2023年工厂上半年经管情况报告.docx

2023年工厂上半年经管状况报告 努力实现“降本增效，今年以来。控亏增盈〞进程中，2023年上半年，总厂党委及厂部领导下，公司遵循董事会的经营决策，深化学习实践科学进展观活动，以经济建设为中心，以打赢控亏增盈攻坚战为目标，通过上下团结一心，稳中求进，进中求好，好中求快，不时创新工作思路，稳固、完善工作机制，以审时度势，自强不息的拼搏精神，16月份产值产量、利润留成以及各项经济技术指标月月超规划完成，实现了公司制定的开好头、起好步的预期目标。现就上半年生产经管工作完成状况总结如下： 一、指导思想与主要工作目标 依据中铝总部“一保二压三从紧〞降本增效措施，为了深化贯彻落实厂九届三次职代会精神。围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施〞要求，结合本公司实际，相应制定了降本增效，控亏增盈〞新举措。 1指导思想 立足实际，不折不扣贯彻执行国家法律及总厂经营方针。以“挖潜增效、控亏增盈〞为中心，围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施〞要求，坚决信念，冷静应对，凝心聚力，攻坚克难，把握机遇，强化管理，加大产品研发与市场营销力度，千方百计制造较为稳定的经济支撑点，确保完成2023年生产工作任务。 2工作目标： ①、利润总额：规划万元/年; ②、经营活动现金净流入：规划万元/年; ③、工业总产值：规划万元; ④、铝合金产销量：规划吨/年; ⑤、电工圆铝杆产销量：吨/年 ⑥、铝合金综合废品率：规划%; 力争控亏增盈。⑦、攻克各种减利因素。 力争时间过半任务过半，对①—⑤项指标。铝合金综合废品率力争到达%以上，把全员思想统一到挖潜增效、控亏增盈〞要求上来，坚决打赢空亏增盈攻坚战。 二、各项指标完成状况 虽然受金融风暴影响，铝锭市场低迷，严峻制约公司生产经营，但随着国家不同产业抚慰和鼓舞政策的相继推出，国内铝锭市场价格自1月初就开头缓慢上升，铝合金和电工圆铝杆市场需求量也呈渐渐上升趋势，由于电工圆铝杆需求增幅和增速都不及铝合金生产线活泼。为此，上半年公司准时转变生产经营战略，坚决调整年初生产经营产品重点，将以电工圆铝杆生产为主线的经营模式，转而以需求增幅较大，生产工艺比拟稚嫩和稳定的铝合金生产线。集中力量开拓合金市场，扩大产销量的同时，稳步推动电工圆铝杆生产线。始终遵循“诚信为本、顾客至上、连续改良、创新进展〞质量方针，狠抓工艺质量，确保稳定供给贵阳周边市场的同时，逐步开拓昆明、重庆等市场。不时稳固老客户，开拓新客户，接受多渠道战略,2023年上半年。翻开高端市场。 华新公司上半年生产经营活动进展势头较好：总厂领导及有关部门的正确领导和大力支持下。 完成年规划(年规划吨)%比上年同期(上年同期为吨)增加了吨，累计完成产量吨。增幅为%; 完成年规划(年规划吨)%比上年同期(上年同期为吨)增加了吨，累计完成销售量吨。增幅为%; 完成了年规划(年规划万元)%比上年同期(上年同期为万元)增加了万元，累计完成产值万元。增幅为%; 完成年规划(年规划万元)%与半年进度规划万元相比，实现利润总额万元。增加了万元，增幅为%; 实际消耗公斤/吨，综合能耗规划消耗公斤/吨。节能降耗公斤/吨; 综合废品率规划实现%实际到达%超规划% 利润总额实现了时间过半，从以上各项指标完成状况来看。指标完成过半，综合能耗大幅度降低，综合废品率有所提高。但产值产量、销售产值与销售量均未实现时间过半，任务过半。其主要缘由是上半年铝线杆销售增长幅度和速度与规划猜测数差距较大，年初洽谈成功的铝线杆订单均未按规划实现。为此，公司准时依据市场变化，科学分析公司现有线杆设备、技术及人工利息等综合因素，准时转变生产经营重点和产品结构，主动把握电工圆铝杆生产，以免过多生产造成产品积压，增加存货风险，从而最大限度的降低了与进度规划的差异，为完成全年生产经营任务奠定了根底。 4