2023年海南文联部门决算报告.docx

海南文联XX年部门决算报告 XX省社会科学界联合会2023年度决算 公开目录 2023年8月 目录 第一局部XX省社会科学界联合会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成第二局部2023年部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共决算拨款收入支出决算表 六、一般公共决算拨款根本支出决算明细表 七、一般公共决算拨款收入支出决算表 八、一般公共决算拨款“三公〞经费支出等信息统计表第三局部2023年部门决算情况说明第四局部名词解释 2 第一局部XX省社会科学界联合会概况 一、主要职能 XX省社会科学界联合会（以下简称“省社科联〞）是全额决算拨款的正厅级参公管理的群团机关。省社科联的主要职能是：作为XX省委省政府联系、团结广阔社会科学工作者的桥梁和纽带，联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动，为省委、省政府的科学决策效劳，为海南的经济和社会开展效劳；努力加强具有海南特色的学科建设；努力发挥宣传普及作用，帮助广阔干部群众增强理论素养、提高理论水平。 省社科联的具体任务。审批、管理全省性社会科学研究团体；组织社会科学研究活动；提出课题研究方案，组织申报并实施管理；制订社会科学研究中长期开展规划，负责社会科学宣传普及和培训工作，开展社科咨询效劳活动；负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作，表彰先进社科工作者；编辑出版社会科学理论刊物和情况简报；沟通与省内外、国内外社科界的联络，组织学术交流；组织重大课题的研究。社会科学院是XX省一级的研究单位，与省社科联合署办公。 二、部门决算单位构成 本部门无纳入2023年部门决算编制范围的二级决算单位。 第二局部2023年度部门决算报表 此局部详见“XX省社会科学界联合会2023年度部门决算表〞。 第三局部2023年部门决算情况说明 （一）关于XX省社会科学界联合会2023年收入支出决算总体情况说明 XX省社会科学界联合会2023年决算收入总计1758.21万元。比上年决算数减少97.74万元，下降5.27%。主要是调减其他科学技术管理事务支出（项）。 支出总计1650.92万元，与2023年度相比，减少99.38万元，下降5.68%。主要是本单位引导经费良性运作，积极落实厉行节俭，经费管理到位等原因。 （二）关于XX省社会科学界联合会2023年收入决算情况说明 XX省社会科学界联合会2023年收入决算1758.21万元，其中：财政拨款收入1596.28万元，占90.79%；经营收入0元，占0%；其他收入161.94万元，占9.21%。 （三）关于XX省社会科学界联合会2023年支出决算情况说明 4本年度支出合计1650.92万元，其中。根本支出497.36万元，占30.13%；工程支出1153.57万元，占69.87%。。 （四）关于XX省社会科学界联合会2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明 按照综合决算原那么，XX省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款；支出包括：科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与方案生育支出、住房保障支出。XX省社会科学界联合会2023年财政拨款收入1596.28万元，与2023年度相比，减少了127.83万元，下降7.41%。主要原因是：加强了预算管理，落实厉行节约，调减其他科学技术管理事务支出。 （五）关于XX省社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 XX省社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款收入1596.28万元，年初结转和结余55.20万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 XX省社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.01万元，占本年支出合计的20230%。与2023年度相比，财政拨款支出减少59.34万元，下降3.53%。 3.财政拨款支出决算结构情况 XX省社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.01万元，主要用于科学技术支出1333.74万元，占 582.2%；文化体育与传媒支出217.43万元，占13.4%；医疗卫生与方案生育支出9.64万元，占0.6%；住房保障支出37.98万元，占2.34%；社会保障与就业支出24.23万元，占1.43%。 4.财政拨款支出决算具体情况 XX省社会科学界联合会2023年度财政拨款支出年初预算为1399.39万元，支出决算为1623.01万元。完成年初预算的115%.决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余转入及文化事业建设经费不在年初预算内列支。 （1）社会科学支出（类）科学技术管理事务（款）年初预算为472.71万元，支出决算为433.21万元，完成年初预算的92%.决算数小于预算数的主要原因是：预算科学，按工作方案执行，厉行节约。 （2）社会科学支出（类）社会科学（款）年初预算为813.3万元，支出决算为848.13万元，完成年初预算的20234%.决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和结余转入本年，该项不在年初预算内列支。 （3）社会科学支出（类）科学技术普及（款）年初预算为53万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算科学。 （4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）年初预算为0万元，支出决算为217.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：文化事业建设经费不在该项年初预算内列支。 6（5）医疗卫生与方案生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为2023.29万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的93.68%.决算数小于预算数的主要原因是：对新进人员医疗保障的预算增加。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为46.94万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的80%.决算数小于预算数的主要原因是：主要是对个人住房补助局部减少。 （六）关于XX省社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款根本支出决算明细情况说明 XX省社会科学界联合会2023年一般公共决算根本支出为497.3万元，其中： 人员经费426.33万元，主要包括。根本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、退休费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费70.97万元，主要包括。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、其他资本性支出。 （七）关于XX省社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明 71.“三公〞经费财政拨款支出决算总体情况说明XX省社会科学界联合会2023年“三公〞经费财政拨款支出预算为33.3万元，决算数为16.67万元。完成预算的50%。其中： 因公出国（境）费用决算为3.87万元，完成预算的11.62%；公务用车购置及运行费决算为8.99万元（其中，公务用车运行维护费8.99万元），完成预算的27%；公务接待费决算为3.8万元，完成预算的11.41%。2023年度“三公〞经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照省委、省政府、省纪委及省财政厅有关“厉行勤俭节约〞〞的要求，做到三公经费有减不增。减少了因公出国（境）次数及人数；公务用车的改革，减少了省社科联的公务车数量；公务接待的次数及节约开支。 省社科联“三公〞经费支出情况与上年支出比照情况：省社科联“三公〞经费支出2023年度为16.67万元，比2023年减少了26.1万元，下降61%。其中： 因公出国（境）支出2023年度为3.87万元，比2023年减少了1.15万元，下降23%。 公务用车购置费支出2023年与2023年一样为0元。公务用车运行维护费支出2023年度为8.99万元，比2023年度减少了24.2023万元，下降73%。 公务接待费支出2023年度为3.8万元，比2023年度减少了0.84万元，下降18.1%。 因公出国（境）支出减少的原因是减少了因公出国（境）次 8数及人数；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的改革，减少了省社科联的公务车数量。公务接待费支出减少的主要原因控制了公务接待的次数及节约开支。 2.“三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用决算为3.87万元，占23%；公务用车购置及运行费决算为8.99万元，占54%；公务接待费决算为3.8万元，占23%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用为3.87万元。全年安排出国（境）两次，出国（境）5人。出国（境）目的地为韩国济州、台湾地区，天数为5天/次，主要任务为参加学术会议，进行社会科学学术交流。 （2）公务用车购置及运行费为8.99万元。其中。公务用车购置支出0元。年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出8.99万元，主要用于燃油、车险、维修、保养、停车。 （3）公务接待费为3.8万元，全国国内公务接待58批次，国内公务接待6人/次。主要用于“国际旅游岛讲坛〞及“琼州学堂〞讲座宴请专家接待费。 （八）XX省社会科学界联合会2023年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算工程支出开展全面绩效自评。其中，一级工程7个，共涉及 9资金673.2万元。自评覆盖率到达39%。 共组织对“社会科学规划课题与管理费〞“省级人文社科重点研究基地建设与管理〞〞琼州学堂〞〞当代海南论坛与智库建〞“社科类社会组织管理建设费〞“国际旅游岛建设研究〞“21世纪海上丝绸之路研究〞等7个工程进行绩效评价。共涉及一般公共预算支出673.2万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费〞逐年下降。所有工程都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行，专款专用，无截留、无挪用等现象。 2.其他以部门为主体开展的工程绩效评价报告。 我会组织的“社会科学规划课题与管理费〞等7个工程的绩效评价，是以部门为主体开展的工程绩效评价报告。 （九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况 2023年XX省社会科学界联合会机关运行经费决算425.46万元（具体详见第四局部名词解释第二十三条）。比2023年增加了85.13万元。增长25%。主要原因是新增人员及社科院建院之初的经费增加。 2.政府采购支出情况 2023年XX省社会科学界联合会本级政府采购决算总