2023年合规性评价报告参考.docx

合规性评价报告参考 中国水利水电第十一工程局 合规性评价报告 校核： 中国水利水电第十一工程局第七分局 2023年6月28日 中国水利水电第十一工程局 第七分局2023年度合规性评价报告 一、评价目的： 通过对环境、职业健康平安活动适用法律、法规和其他要求遵循情况的评价，测量和监控环境和职业健康平安体系的符合性、有效性，为我公司环境和职业健康平安管理体系的持续改进提供依据，并采取纠正和预防措施，从而履行我公司遵守法律法规与其他要求的承诺。 二、评价范围： 第七分局机关及各工程部在环境管理和职业健康平安活动中所涉及的法律法规有要求的活动。 三、评价方法： 资料评价。我部根据资料做出合规性评价。 四、评价内容： 1、重要环境因素管控的合规性评价：a污水排放： 存在施工现场混凝土保养废水、生活废水、机械设备清洁废水排放等3项环境因素，适用的法律法规有中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、地表水环境质量标准gb3838-200 2、地下水质量标准gb/t14148-1993。 工程已建立相应的管理制度，在生活区设置隔油池，生活废水都经沉淀过滤，排入当地排水管道；在施工现场清洗处设立沉淀池，清洗车辆、冲刷搅拌的废水沉淀后重复利用。符合法规、标准和相关方要求。 b固体废弃物排放： 存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、废纸、废旧金属、废木材木屑、废线绳等的6项环境因素。 适用的法律法规有中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法。制定垃圾管理制度，固体废弃物分类定点存放，及时外运；可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证，定期运至环保单位指定垃圾场处理。 c危险废弃物 存在微机消耗器材、旧灯管（泡）、废电池、含油棉纱（布）废弃、废弃油漆桶、涂料桶、废弃含油机械零部件、废机油、废柴油、塑料编织袋、废塑料薄膜、废苯板、废海绵、一次性餐盒、废塑料包装物等15项环境因素。 适用的法律法规有危险化学品平安管理条理，各工程建立了危险废弃物管理方法，对危险废弃物分类定点存放，公司统一回收处理；禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。根本符合法规、标准和相关方要求，但在个别废弃物在处置过程中缺乏有可追溯性记录。d噪声排放 存在土方挖运、材料运输、土方回填碾压打夯、吊装机械、木工加工机械、钢材加工设备、钢结构件制作安装、手开工具运转、搅拌机、混凝土汽泵、混凝土浇筑振动棒、施工现场模板钢管摆放、各岗位噪声等13项环境因素。适用中华人民共和国环境噪声污染防治法。 e粉尘排放 存在电焊烟尘排放、木材加工、水泥、大白粉使用、场地扬尘、土方挖掘运输粉尘、钢结构打砂除锈、墙面打磨等7粉尘排放。适用的法律法规有中华人民共和国环境保护法、XX省建设工程环境保护条例、粉尘危害分级监察规定。 工程对施工时对现场道路进行硬化或半硬化，沙石料场硬化并采取防尘措施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止土方及轻质、粉质材料作业，粉尘作业采取搭设防护棚、洒水措施减少粉尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。符合法规、标准和相关方要求。 2、职业健康平安合规性评价：a个人劳动平安意识 工程部按方案定时足额为员工提供了由定点厂家生产的劳动防护用品，根本符合劳动法、女职工劳动保护规定、平安生产法、工伤保险条例、工伤认定方法、中华人民共和国工会法等法规标准要求。 b、平安生产方面合规性评价： 工程已建立相应的管理制度，对施工过程中平安生产都能遵照法规执行，根本符合中华人民共和国平安生产法、生产平安事故报告和调查处理条例、建设工程平安生产管理条例、建筑平安生产监督管理规定、建筑施工企业主要负责人、工程负责人和平安生产管理人员平安生产考核管理暂行、建筑施工企业平安生产许可证管理规定实施意见、建筑施工企业平安生产管理机构设置及专职平安生产管理人员配备方法、危险性较大工程平安专项施工方案编制及专安论证审查方法等法律法规要求。 3、合同方面合规性评价 分局根据公司规定，对施工工程关于合同方面的规定都能遵照法律法规执行，根本符合合同法、招投标法。 五、评价结论 分局和工程部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大平安生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各工程的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，分局将制定改进措施，以持续改进分局的平安管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各工程均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，说明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。 六、存在的问题及整改措施 1、分局及工程部在对施工现场的平安检查中，往往只关注较大的平安隐患，有的时候忽略了对细微平安隐患的查改，今后要加强全面仔细的平安检查力度，关注细节，及时消除各种平安隐患；分局和各工程部在应急救援响应方面缺少演练，应定期实施二级应急响应演练确保生产平安。 2、各工程部制定了节能降耗和本钱控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的本钱上反映能耗控制情况。具体的考核方法还有待于完善。 3、工程部局部管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻纪录管理，要加强培训学习。 4、通过对工程部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进行检查和调查，虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但员工怕麻烦、缺乏自觉性，要求今后要提高员工的自我防护意识和现场监督检查。 第6页 共6页