2023年煤矿经济活动分析会议上的致辞.docx

煤矿经济活动分析会议上的讲话 认清形势真抓实干强化管理增收节支为全面完成202223年各项指标而努力奋斗———xxx在矿202223年上半年经济活动分析会议上的讲话 各位领导、 同志们： 进入202223年以来，我井在矿党委、矿的的正确领导下，在兄弟单位和机关各部室的大力支持下，全井干部员工认真贯彻落实集团公司“三会〞和矿“四会〞精神，上半年根本完成了预定的生产任务，但掘进、开拓、经营指标都有欠账，借这次会议之机，我把二井上半年的经济运行情况向各位领导汇报如下： 一、上半年主要经济指标完成情况： ——原煤产量。上半年在春节放假七天的情况下全井共生产原煤77.6万吨，超作业方案15.2万吨，比去年同期欠产2.4万吨，完成全年163万吨确保目标的47%。 ——掘进进米。上半年方案3570米，实际完成3475米，欠95米。 ——开拓进尺：开拓延伸上半年方案722米，实际完成747米，超方案25米； ——巷道套修。主体巷道套修完成202321米，准备巷道套修完成1293米。 ——变动费用。上半年变动费用方案1344万元，实际支出1388万元，变动费用超支44万元。 其中材料费方案922万元，实际支出937万元，超支15万元。 电力费用方案347万元，实际支出357万元，超支2023万元。 修理费用方案75万元，实际支出94万元，超支19万元。 ——变动费用吨煤方案。方案完成17.43元/吨，实际发生18.01元/吨，吨煤超支0.58元。 ——全员效率。完成了4.415吨/工，比去年同期提高了0.20235吨/工。 ——原煤综合灰分方案不超过36%，实际完成34.97%。 ——平安质量标准化稳固了一级水平，顺利通过了集团公司一季度和XX省百日平安督察组的检查验收。上半年全井共发生工伤22人次，其中重伤6人次。 二、上半年生产经营情况分析： （一）上半年主要工作： 上半年我井干部员工经过艰苦的努力，克服了巷道压力大、水大、运输战线长、地质条件复杂等诸多困难，全力组织生产，在生产组织管理和本钱控制上取得了一定的成效。从上述主要经济指标完成情况看，原煤生产在春节放假、六月份综采半个月停产的情况下，仍然完成77.6万吨，根本实现了时间过半任务过半的目标，１—５月份平均月产到达了14.2万吨。从年初开始我们重点抓了采场接续，1—2月份，开拓队在六区235回风道干了一个多月，5—7月份建设队在六区235回风道干了接近三个月。但是，因五区5-2n二片探放水困难，没有到达预期目的。六区5-1工作面地质资料不详，导致送岩巷200多米。四区6-3工作面由于地质条件差、水大、压力大、巷道反复套修，综掘机没有发挥作用，掘进速度缓慢，造成综采队停产一个月，致使1—5月份全体员工用辛勤劳动、饱含汗水取得的成果付之东流。给我们留下了惨痛的教训和深刻的反思。 （二）存在问题及原因： 尽管上半年我们做了大量的工作，取得了一些成果。但是，我们在工作中还有缺乏之处，存在着不少问题，需要我们认真剖析并在以后的工作中进行改进和克服。具体是： 问题一。本钱居高不下。实事求是地说，我们1—5月份能够实现节支，很大一局部靠的是产量的提高。而在工资费用总额、材料消耗上均比去年同期有所增加，这里即有抢采场、保产量等生产任务繁重造成加班费用增加，也有机电运输专项治理工程本钱投入增大的因素，也有我们管理存在漏洞的因素。 一是坑木消耗量大，上半年方案1155立方米，消耗２３８０立方米，超耗１２２５立方米，比方案多投入135万元。万吨耗３１立方米，比方案万吨耗超耗１６立方米。比去年同期万吨多消耗５立方米坑木。造成坑木多耗的因素是：炮采工作面条件不好，工作面铺板皮，回风道上平安出口打木垛，巷道失修严重，反复进行套修消耗坑木多。另外，掘进巷道工程质量差、矿压大、背顶高，用木料多，再加之反复套修，坑木消耗居高不下。同时我们在运输专项治理工作中，更换井上下道木4000多块，也用了大量木料。 二是大型材料投入增大，造本钱钱超支。上半年我井新投入运输皮带１３３０米，价值４６万元，新投入电缆６１５米，价值１３万元。上半年投入矿工钢１９００架，我井支付制作费用４５万元。 问题二。掘进进米欠帐。由于地质条件等原因，我井小接续面临紧张态势。受主客观因素影响造成采掘接续紧张失调，造成下半年生产经营等各项指标吃紧。 问题三。生产开拓工程进展缓慢，大接续紧张状况依然存在。主要原因是在5、6、7三个月，承担开拓任务的建设队抽调到抢采场会战中，影响了开拓工程进度。 问题四。巷道治理工作仍然很繁重。主要是四区综采工作面和六区综采工作面两道套修量大。 问题五。采煤工艺转型，巷道支护断面大，支护工艺改革投入大。 问题六。技术性较强的岗位人员业务素质有待提高，井下电钳工、掘进机司机、采煤机司机等技术人员业务素质普遍偏低。主要原因是最近几年技术骨干流失很多，局部人员被人高新聘走。 问题七。质量标准化和平安工作有待进一步提高和加强，上半年我井平安工作不尽人意，全井共发生轻重伤２２人次，这里即有个人‘三违’的原因，也有我们各级干部平安管理不到位的责任。也有平安设备、设施投入不到位的原因。 问题八。经济运行中的管理不到位，各项制度措施执行力不够，损失浪费丧失现象严重。 问题九。班组本钱核算薄弱，材料管理粗放、操作人员素质低所造成的损失浪费现象仍然时有发生。 问题十。劳动组织管理还有待于进一步加强。 三、下半年经营形势分析： 我井经过近几年来的调整理顺，干部的管理水平得到了提高，员工吃苦耐劳、勇于拼搏的精神已经形成，生产布局已经趋于合理，后五个月我们的生产条件经过艰苦奋战会有所好转，这是我井面临的有利环境、机遇和条件。不利因素是：一是受采场接续原因的影响，原煤产量会有所下降，仅七月份就少出原煤8万吨左右，势必造成经营指标吃紧、员工收入下降；二是下半年两个综采面、一个综放面需要安装，需要投入大量资金，用电量增加；三是掘进、开拓工程量大，开拓材料费用投入大，势必影响全年本钱指标的完成；四是质量标准化建设需要较大投入；五是巷道维护量大、套修量增多；六是人员的不稳定因素、材料价格的居高不下，这些都影响到员工的收入和劳动积极性。 针对下半年的生产经营形势，我们必须客观分析利弊、正确对待现实状况，千方百计地想方法克服困难，保生产，多出煤，化解一切不利因素。 四、下半年经营目标和重点工作： 具体目标是： ——原煤生产。全年确保163万吨，下半年必保86万吨以上。 ——掘进进米。全年完成7030米，大开拓工程保证完成1170米。 ——平安生产。力争实现平安年，轻重伤率不超过规定指标，质量标准化保持一级水平。 ——变动费用。力争完成预定指标，经营本钱略有盈余。 为确保上述目标的实现，下半年我们要重点抓好以下几个方面的工作： 一、扎实抓好生产管理，精心组织，努力提高原煤产量 在生产格局上由全井的“一综一炮〞调整为“一综一放〞格局；在生产工艺上，实现综采向综放，炮采向综采、炮掘向综掘生产工艺的转变；在生产系统上，完善我井较为复杂的通风系统，加强防治水和瓦斯治理工作，提高我井防灾抗灾能力，确保矿井持续稳产高产。进一步完善全井各生产系统，特别是运输、提升系统，尽量减少各环节的影响，解决运输“瓶颈〞问题；发挥出大功率综采、综放采煤机械化的优势，实现高产高效。 二是精心组织，合理安排，下半年安装三个工作面、撤出两个工作面、掘进贯穿三个工作面。目前二区综放工作面正在紧张施工中，争取在8月份贯穿，要全力保证这三个工作面的安装任务。两个掘进头全部实现机械化，充分发挥新设备的威力，加快综掘掘进头的进度，争取把上半年的欠帐补回来；改革支护形式；加强设备检修质量，以良好的人员素质、工作质量、操作质量、工程质量，保证生产的正常进行；继续加强高产高效采掘队伍建设，加强员工技术培训，尽快掌握放顶煤先进技术。 三是加快六区开拓工程速度，在平安施工的前提下确保工程质量，早日形成完善的生产、运输、供电、排水、通风系统，为我井高产打好根底。 二、扎实抓好经营管理，深挖内潜，努力提高经济效益 把指标分解到各队，要定量、定人、定责进行分解落实到班组。并将本钱管理与各队奖金挂钩，做到事事有人抓、有人管；二是做好日常预算管理，出台各项经营管理制度，继续实施材料消耗日清日节管理方法和班组核算考核方法，各项工程要提前搞好本钱预算，施工中严格控制材料费用，节奖超罚。 在本钱控制上，努力提高职工本钱意识，加强现场技术管理，合理安排生产，减少无效进尺，降低采掘直接本钱；加强材料管理，堵塞漏洞，杜绝生产过程中“跑、冒、滴、漏〞和损失浪费等问题；抓好材料回收复用及修旧利废工作；严格控制坑木消耗，加强回收复用，降低支护费用；在稳产高产的根底上，提高煤质；做好节电节水工作，严格执行躲峰填谷节电措施，严禁设备空载无效运转；加强机电设备的检修维护与使用，要有方案的进行技改、更新；开展节约创收，增收节支活动，减少非生产性支出；加大打击偷盗力度，防止矿山物资的流失；加强考勤管理，严格工伤、病假及事假审批假制度；严格执行矿出台的各项经营管理制度，力争做到全年收支平衡。 三、扎实抓好平安管理工作，坚持“三个到位〞，努力提高平安质量标准化水平 一是职工平安培训到位，进一步提高职工的平安技能、平安意识。对全井各技术岗位摸底调查，组织重要岗位的技术工人到集团公司和矿培训中心参加专业技术培训。大力开展技术比武和岗位练兵活动，力争职工全员参与，做到应知应会。 二是平安根底管理工作到位。深入开展“转变作风、狠反‘三违’、兑现规程〞活动，开展“班中讲平安、班中行为观察、班后工作总结、‘三违’过五关〞闭合平安管理工作。持续推进阶段性质量标准化工作，；加强“一通三防〞工作，从源头上解决工作面发火隐患，抓好全井防治水工作，积极做好超前防范工作；加强机电运输设备管理，杜绝失爆事故的发生。 三是平安隐患整改落实到位，强化平安生产责任制的落实，严肃查处各类事故；井队干部抓好现场平安管理，坚持入井检查、隐患排查处理制度，确保我井实现平安生产。 总之，我们深信，有矿领导及机关各部室的大力支持和帮助，有全矿兄弟单位的大力合作，有我们二井1372名干部员工勇于克服困难、战胜一切困难的荣耀传统，我们二井一定会百尺竿头、更进一步，我们的目标将一定能实现。 谢谢大家。 第9页 共9页