2023年实验室内部审核报告.docx

实验室内部审核报告[范文] ×××实验室内部审核报告 审核目的。核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准那么的要求加以完善。 审核范围：所有部门和全部要素 审核日期：××××年×月×日—××××年×月×日被审核部门名称及负责人： 审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准那么，本实验室质量体系文件上次审核日期：审核组长：审核组成员：内审员内部审核综述： 1、分组及分工： 2、本次内审所采用的审核方式。a、现场查看，提问；b、查阅相关文件、记录；c、现场操作考核。 3、具体审核工程 对综合部门（例如业务办、总工办等）：a、实验室的法律地位 b、体系文件的完整性、符合性；c、人员培训、档案管理；d、其它 对技术部门（如检测部等）：a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配置、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、 g、使用的标准标准的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析： 审核过程中发现了一些缺乏，人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因，占总数的43%；检测和校准方法及方法确实认不符合项占20%；设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%；检测和校准物品/样品的处置的不符合项占7%。 审核结论： ××××年×月×日至×日，×××实验室进行了质量体系内审。内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录；现场操作考核等工程；共审检测试验参数2023项，原始记录和报告26份，仪器设备档案23份。 1、质量管理体系和技术运作根本符合审核依据的要求，各部门均能按体系文件的规定要求开展工作，尚未发现质量体系文件与认可准那么相互冲突的地方，能够满足计量认证评审准那么的规定； 2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施，各部门技术活动能按照体系文件的规定展开，技术运作得到了有效地标准； 3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现，截至本次内审，未发生一起客户投诉事件，未发生一起结果报告错误事件； 4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准效劳。本次内审发现的主要问题是：个别档案资料如“综合办设备档案内容不全〞等15项不全，详见“不符合报告〞。 要求： 1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题，部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施，总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证，务必在×月×日之前完成整改，上报质量负责人； 2、本次内审采用抽样进行，存在着一定的局限性，各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针，检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性，认真履行本部门的职责。 审核报告的发放范围： 实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员 第3页 共3页