2023年审计部个人工作总结报告.docx

审计部个人工作总结报告 　　审计工作广泛存在于各行各业之中,对经济建设有着十分重要的作用,与此同时,审计工作中也存在不少风险因素。今天办公室小编给大家整理了审计部个人工作总结，希望对大家有所帮助。 审计部个人工作总结范文一　　我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进学校财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育体育局审计室xx年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作： 　　一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 　　二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 　　三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 　　1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 　　2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 　　3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 　　4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。 　　5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育体育局安排的各项工作。2023个人年终工作总结审计工作中的措施 　　1、严格执行了年度审计工作方案，提高了对方案严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原那么，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 　　2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 　　3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准那么、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 审计部个人工作总结范文二　　一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行中国内部审计准那么和集团公司内部审计制度，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将2023年内部审计工作总结如下： 　　一、领导重视 　　内部审计监督效劳职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督效劳、查错纠弊、促进管理〞，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定重点监督、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督效劳职能得到了进一步的加强。 　　二、过程管控 　　内部审计监督效劳工作取得了初步的成效 结合集团的经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目的地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的根底上共减少了469.26万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、效劳职能。 　　三、工程工程审计 　　根据公司内部审计制度，审计局部别对现进行的工程工程进行审计。审计人员从工程审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。 　　四、加强管理，为内部审计工作奠定根底 　　审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此根底上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。审计个人总结已建立的审计根本制度 建立和健全内部审计制度，标准内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了审计监察人员工作守那么、纪检监察办案流程、内审人员审查工作纪律等多个管理制度，对局部审计事项作出了较为详细的规定。通过较为标准的审计程序，对局部业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 　　审计人员自律情况 审计监察人员工作守那么的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定开展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守审计人员守那么的规定，行为标准根本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德标准要求。 　　五、总结经验和反省工作中的缺乏 　　在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些缺乏之处，主要表现在：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门对审计监察部认识不深，对工作反响不够及时、全面。不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部专业人员的配备;三是审计人员专业技能培训，内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进一步提高审计人员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。 　　六、后期内部审计工作设想 　　完善集团制度体系及内部审计工作流程;首先，各分、子公司、部门应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证集团管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。 　　审时度势、转换思路，向多元化内部审计开展 如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用。 　　建立精干高效的内审团队 有方案地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。 审计部个人工作总结范文三　　XX年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神，坚持以科学开展观为指导，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，效劳大局，围绕中心，突出重点，求真务实〞二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市前列做出奉献。 　　一、XX年审计工作情况 　　XX年，我局共完成审计工程28个，查出管理不标准资金4223万元，其中已归复原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。 　　(一)围绕中心，效劳大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。 　　在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以效劳基层、效劳企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快开展作出一定奉献。 　　一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的xx大和xx届三中全会精神，以科学开展观为指针，结合全县努力使远安县走在全省山区县市前列的意见要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。 　　通过查找缺乏、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了“三种意识〞：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险;增强开展意识，加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。 　　二是维护企业利益，当好远安经济开展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱〞行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制本钱，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和开展能力。XX年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。 　　一是帮助该村制定开展方案，确保农民增收。全年新开展药材100亩、食用菌 袋。 　　二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备2台，捐赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。 　　三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频播送。 　　(二)抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。 　　财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以标准财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。 　　一是从标准入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。 　　紧紧围绕财政管理改革，标准预算管理维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等局部县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。 　　二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元，其中归位 1322万元，经济处分上缴财政15万元，审计提出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、标准管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大会听取了财政预算执行审计工作报告，人大全票通过了我局提交的报告。 　　(三)突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。 　　一是把“三农〞资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，催促有关部门将资金落实到户到人。 　　通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村平安饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。 　　二是强化