2023年管理评审计划和报告范例.docx

管理评审方案和报告范例 -+ 懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越疑心。 — 管理评审方案范例 一、目的：评审iso9001：2022质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性， 找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：202223年8月8日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员。总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 品管部：产品质量状况统计/顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计； 业务部：客户满意度调查情况； 采购部：供货商评审情况报告； 人事部：培训方案实施情况及培训有效性评价情况； 其它部门。过程业绩的总结及建议。 制定：张三202223年7月7日审批：李四202223年7月7日 一、评审目的：通报及总结公司建立iso9001：2022质量管理体系以来首次内审情 况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司iso9001：2022质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：202223年4月8日上午9：00-13：30时；地点：公司三楼会议室。 四、参加人员。总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。（详见管理评审会议 记录） 五、具体内容： 1、内部审核情况，详见“内部审核总结报告〞。内审过程发现的各项不符合 项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大局部纠正措施已经验 证，并取得了较好的效果。 发现的不合格项如下： 1、行政部：未对外来文件进行控制并标识（不符合iso9001：2022标准4.2.3条款） 已经补充完毕。 2、喷印部：没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析，对采取预防措施的时机收集数据； （不符合iso9001：2022标准8.4.条款） 此项已经补签，相关培训已经进行。 3、喷印部：有一台设备没有维护、保养记录； （不符合iso9001：2022标准6.3条款） 已经补充完毕。 4、注塑部：没有保存有关不合格品的处置的记录； （不符合iso9001：2022标准8.3条款） 此工程前已经改善。 5、注塑部：作业现场没有进行有效的清洁、整理； （不符合iso9001：2022标准6.4条款） 此问题目前已经改善。 2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和开展方向，整体上是持 续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如 下（质量目标主要针对建立iso9001：2022质量管理体系以来的几个月份， 更符合实际情况）： ①客户满意度99%以上： 自2023年11月质量体系成立以来：对现有的15家主要客户进行了满意度调查，通过对调查结果进行分析，满意的家数为14家，满意率到达96%，； ②成品检验合格率99%以上： 自2023年11月质量体系成立以来：成品交货次数为20230次，合格次数为98次，合格率为98%，到达了预定的质量目标96%； ③交货即时率确保20230%： 自2023年11月质量体系成立以来：仓库物料盘点准确率为20230%，到达了预定的质量目标； 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订定时间不是很长，现有的生产量较少，还不能完全表达实际情况，现决定暂不进行调整，202223年下半年延用上半年制定的质量目标。 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下： 客户满意度调查，有20230家主要客户回传了调查表，结果96家为满意；客户投诉结果如下：2022年1月份以来，未收到一份客户投诉。 3、产品质量状况在以上资料中能够表达，运行iso9001：2022质量体系以来， 产品的质量相当稳定；但下半年业务量的增多会带来较大的难度，但相信 经过大家的共同努力，在今年末会到达预定的质量目标。 4、纠正及预防措施：各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施，大局部纠 正预防措施已经验证。详见内审不符合报告。各部门都针对前一段时间的 工作总结了一些缺乏之处，并提出了改进的建议和决心。 5、另外，针对目前体系的运行情况，总经理和副总经理都明确表示要加大对 供货商的控制力度，加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。 六、重要问题及纠正预防措施（评审的决议）： 1、针对内部和外部质量信息反响的交流渠道，目前公司各部门主要以口头交 流为主，这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应 商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上 造成一些不良影响。 纠正及预防措施： 通过会议强调，各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行；与客户、 外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行，此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。 2、针对车间新进员工品质意识不强，成为造成潜在不合格品（项）的根源。 纠正预防措施： 要求制造部加强对车间新进员工的教育培训，包括品质意识和5s的教育培 训。此要求将在近期开始进行，并会在202223年的下半年度培训方案中加强此内容的培训。 七、评审综述： 经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行iso9001：2022质量管理体系n个月以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。本公司决心很大，经过这次评审会议，决定进一步加强员工的教育培训，并增加相关部门的人手和其它资源，不断努力，以实现质量管理体系的持续改进。 管理评审报告资料整理人：张三202223年8月2023日 管理评审报告批准人： 第7页 共7页