2023年市政府财务报告参考.docx

市政府财务报告范文参考 一、财政预算执行情况 ，XX市国民经济继续保持又好又快开展，全市财政收入较快增长，财政支出保证了社会事业开展需要，财政预算执行情况良好。 ，全市地方财政一般预算收入完成164亿元，按可比口径比上年增长27.2％。全市财政一般预算支出完成301.3亿元，按可比口径比上年增长25.6％。 市本级地方财政一般预算收入完成91.2亿元，按可比口径比上年增长28.5％。主要收入工程完成情况是：增值税收入13亿元，比上年增长31.4％；营业税收入26.6亿元，比上年增长12％；个人所得税收入4.1亿元，比上年增长25.6％；企业所得税收入2023.7亿元，比上年增长53％；城市维护建设税收入7.9亿元，比上年增长37％；契税收入7.4亿元，比上年增长51.4％；行政事业性收费及罚没收入8.4亿元，比上年增长7％；专项收入3.8亿元，比上年增长2.8％。 市本级财政一般预算支出完成120.2亿元，按可比口径比上年增长26.2％。主要支出工程完成情况是：一般公共效劳支出17.8亿元，比上年增长6.9％；公共平安支出11.1亿元，比上年增长18％;教育支出8.7亿元，比上年增长33.8％；科学技术支出4.4亿元，比上年增长30％；社会保障和就业支出15.9亿元，比上年增长32.4％；医疗卫生支出7.2亿元，比上年增长21.7％；环境保护支出4.4亿元，比上年增长30.5%；农林水事务支出8.4亿元，比上年增长57.7％。 按现行财政体制测算，全市实现了财政收支平衡，略有结余。 为完成市十三届人大二次会议确定的预算任务，各级财政部门重点推进了以下工作： （一）大力增收节支，确保财政预算顺利执行。加大财政收入组织力度，正式启用企业根底信息共享系统，加强对税源企业监管，促进各项税收及时足额入库。抓好非税收入管理，通过收入直缴、以票管费、机打票据等方式，杜绝收费单位截留、坐支、拖延上缴收费资金。同时，认真贯彻落实市委、市政府关于在年初预算根底上压缩公用经费支出5％支援地震灾区恢复重建的要求，压缩公用经费3470万元。与有关部门配合，在17个市直单位实行公务用车制度改革试点，市委、市政府办公厅印发了关于加强市直行政事业单位公务用车管理的通知，标准未参加车改试点单位车辆使用管理。加强差旅费管理，制定下发了XX市市直机关和事业单位差旅费管理方法，进一步标准差旅费开支行为。严格按照规定标准核定外事出国和会议经费，超标不予核销。 （二）财政支出进一步向民生倾斜，全力保障重点支出。一是加大“三农〞投入。全市农业投入28.6亿元，比上年增长42.5％，重点用于农田水利根底设施建设、农业产业化、农业机械化和农业效劳体系建设等。全面落实惠农政策，及时足额拨付粮食直接补贴、农资综合补贴等涉农补贴20.9亿元。落实新农村建设试点政策，市财政投入资金5600万元，改善了试点村镇的生产生活条件。二是支持教育、文化、体育、卫生事业开展。全市教育支出55.4亿元，比上年增长28.6％。实施农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，开展了农村普及九年义务教育债务化解工作。全部免除城乡义务教育阶段公办学校学生学杂费，支持农村寄宿制学校建设、市区中小学“行业规划〞改造和职业教育开展。加大对贫困学生和特殊教育学生资助力度。全市文化体育与传媒支出4.6亿元，比上年增长17.5％，重点支持了大冬会场馆维修改造、社区图书馆及乡村文化站（室）建设等。全市医疗卫生支出18.5亿元，比上年增长30％，支持市第一医院、市儿童医院、市第四医院和71个社区卫生效劳中心更新设备、改造环境。三是支持社会保障体系建设。全市社会保障和就业支出31亿元，比上年增长26.8％，保证了再就业资金、企业离退休人员养老金和最低生活保障金等按时足额拨付。加大社会救助力度，提高城乡最低生活保障标准和农村五保人员生活费标准，支持了城市低收入困难家庭分类救助、为生活困难老年人提供居家养老效劳等工作开展。支持解决困难群众住房问题，拨付资金4351万元，给予772023户廉租户租赁补贴（当年新增5355户），并对202300户农村贫困残疾人危房进行维修改造。四是大力支持城市建设管理和节能减排。通过自筹和争取省级财政支持，投入资金18亿元，用于哈大铁路、轨道交通一期、城市棚户区改造、XX县区路网改造、松浦大桥、环境综合整治等重点工程建设。加大政策支持力度，按有关规定返还土地出让金8.4亿元用于棚户区改造。积极促进节能减排，筹措落实资金8800万元，用于淘汰落后产能、松花江水污染治理和东安发动机公司等单位污染治理工程。五是积极支持“平安哈尔滨〞建设。通过多种渠道筹措专项资金3.2亿元，保障政法部门办案和根底设施建设需要。 （市政府财务报告范文参考第2页 三）围绕全市经济开展重点，支持企业改革开展和园区建设。一是支持推进新型工业化。拨付资金12.1亿元，支持哈尔滨轻型车厂等大型国有企业战略重组和哈空调、哈药集团制药总厂等企业工程开展。继续向市民营企业担保中心注入资本金5000万元，增强担保中心担保实力，为140户民营企业贷款担保6.7亿元。二是扶持重点财源工程开展。研究制定对风电装备产业、金融行业及哈尔滨卷烟总厂、龙运物流园区等行业、企业的财政扶持政策，促其加快开展。认真筛选重点财源工程向省申报，争取省级财源建设资金支持6906万元。三是支持推进企业改革。落实资金9.6亿元，用于中央和省属企办校剥离、中央企业破产、厂办大集体改革、国有企业“三供〞别离和国有流通企业历史金融债务回购工作，并根据政策规定为84户改制企业减免契税720230万元。在国家政策支持下，开展解决国有和集体企业拖欠职工工资工作，解决企业拖欠工资14.9亿元。 （四）继续深化财政改革，促进财政管理科学化。扩大参与式预算改革试点，将市本级财政单独安排的民生工程支出和区县财政涉及社会公众切身利益的工程建设资金，采用参与式预算方式运作，并对其中涉及资金5753万元的11个民生支出工程，提请市人大财经委审议，开展监督检查。开展参与式预算工程20230个，工程建设资金1.2亿元。推进财政支出绩效评价工作，对市区薄弱中小学第七批行业规划专项资金、水利抗旱专项资金等9个类别近1.3亿元的工程开展绩效评价试点。在团市委、市统计局等11家单位启动市级预算单位公务卡改革试点工作，将原使用现金结算的差旅费、招待费等通过公务卡进行结算，提高公务支出透明度。深入推进政府采购制度改革。会同科技部门制定出台了XX市政府采购自主创新产品实施方法，支持采购自主创新产品。全市完成政府采购金额11.7亿元，节约资金1.4亿元，节支率2023.6％。 （五）大力推进依法理财，着力加强财政监管。开展了全市财政法律知识竞赛，并组织财政干部、财会人员等1.5万人参加全国财政法规知识竞赛，强化财政干部、财会人员依法理财意识。加大财政监督工作力度。利用财政财务管理系统和国库集中支付系统平台，加强对市直行政事业单位财务收支情况和会计管理情况日常监督，对发现的问题及时纠正。开展全市财政收支、土地出让金和“小金库〞清理等专项检查，检查单位178个，查出各类违纪资金2443万元，对查出的问题积极进行整改。深入开展财政投资评审工作，以市政府令形式出台了XX市财政投资评审管理规定，全市共完成评审工程1288个，评审额41.5亿元，审减额5.8亿元，审减率14％。 各位代表，，XX市财政预算执行情况总的看是好的，但也存在一些需要注意和解决的问题：主要是与同类城市相比，财源建设速度不快，财政收入规模偏小，财政收支矛盾突出；财政支出结构还需优化，对民生保障能力仍需提高。对这些问题我们要高度重视，采取更加有力的措施逐步加以解决。 二、财政预算安排情况 XX市财政预算安排的指导思想是。以邓小平理论、三个代表重要思想为指导，以科学开展观为统领，全面贯彻落实十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实国家实施的积极财政政策，加大财源建设力度，按照保增长、保民生、保稳定的要求，进一步调整优化财政支出结构，增加“三农〞、教育、社保等社会事业开展投入，着力保障和改善民生；继续深化财政改革，大力推进财政科学化、精细化管理，着力提高财政管理绩效，促进经济社会平稳较快开展。 根据上述指导思想，全市地方财政一般预算收入安排173.8亿元，按可比口径增长16％。市本级财政一般预算收入安排95.2亿元，按可比口径增长16％。全市财政一般预算支出安排231.5亿元，按可比口径增长11.5％。市本级财政一般预算支出安排99.1亿元，按可比口径增长15.7％。根据收入安排情况和上下级结算政策，全市及市本级预算安排是平衡的。 市本级财政一般预算主要收入工程安排情况是。增值税收入15.2亿元，增长17％；营业税收入31.6亿元，增长18.7％；企业所得税收入12.5亿元，增长17％；个人所得税收入4.8亿元，增长17％；契税收入9亿元，增长22.4％；专项收入4.2亿元，增长2023.5％。 市本级财政一般预算主要支出工程安排情况是。根本公共管理与效劳支出24.5亿元，增长5.2％；公共平安支出2023亿元，增长8.8％；教育支出9亿元，增长18.6％；科学技术支出3亿元，增长16.9％；社会保障和就业支出9.5亿元，增长30.5％；医疗卫生支出9.3亿元，增长20.7％；城乡社区事务支出9.7亿元，增长14.2％；农林水事务支出6.5亿元，增长31.7％。 三、完成预算任务的主要措施 围绕落实市人大本次会议提出的各项任务，各级财政部门将重点抓好以下几项工作： （一）大力加强财源建设，促进经济平稳较快开展。一是支持大工程建设。为应对国际金融危机冲击，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，相关投资大幅增加，要抓住这一契机，与有关部门配合，筛选一批大工程向上申报对接，争取上级给予政策和资金支持；对需要地方配套的工程，积极落实好配套资金。完善XX市鼓励招商引资的财税优惠政策，促进工程落地。二是支持经济结构优化和园区开展。综合运用新型工业化、财源建设、开展高新技术产业等专项资金，支持主导产业做大做强和新兴战略产业加快开展，现代物流、金融、旅游和效劳外包业开展壮大。培育对俄出口骨干企业，扶持XX市对俄出口加工园区和加工基地建设。支持哈大齐工业走廊园区和航空汽车产业城等重点工业园区建设。三是支持开展民营经济。认真贯彻落实XX市关于进一步促进非公有制经济又好又快开展的假设干意见，将XX市中小企业开展专项资金由202300万元增加到万元，用于开展中小企业公共效劳平台等。继续向民营企业担保中心注入资本金5000万元，增强其贷款担保能力，并建立创新型企业专项担保基金，更好地支持科技型、创新型民营企业开展。四是做大做强投融资平台。支持向市投资集团、市城投公司等融资平台注入资金和资产，提高其融资能力，促其争取更多银行贷款或以发行债券等方式为经济建设筹集资金。五是支持国有企业改革。认真研究推进公益性企业改革的财政政策，通过市场化运作促进国有公益性企业改革开展。建立健全国有资本经营预算制度，逐步扩大试点企业，为国企改革开展提供资金支持。 （二）进一步加大财政对农业投入力度，支持农村改革开展。认真落实中共中央关于推进农村改革开展假设干重大问题的决定和中共XX市委贯彻落实的实施意见，保证国家和省、市有关财政政策落实。各级财政对农业投入增长幅度要高于经常性收入增长幅度。同时更加注重发挥财政支农资金的引导、鼓励作用，通过贷款贴息、担保等方式，引导金融资本投入农业生产和农村建设，放大投入规模。深化农村综合改革。继续深化乡镇机构、财政体制和农村义务教育体制改革，建立农村经济管理的新体制、新机制。大力推进农村公益事业“一事一议〞制度建设，认真落实以奖代补政策。继续化解乡村债