天道酬勤财政支出绩效运行监控报告财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据××财政支出绩效评价结果应用管理方法〔岳政办发〔2023〕27号〕、市财政局2023年预算绩效管理工作方案要求，我们组织开展了2023年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：一、预算单位自行监控情况预算批复后，我局印发了市财政局关于开展2023年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知〔岳财绩〔2023〕5号〕，催促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2023年度前三季度财政资金的工程实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2023年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2023年度部门整体支出和100万元以上〔含100万元〕专项资金。本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中根本支出10.77亿元，工程支出5.14亿元,结余0.04亿元〔附件3〕；涉及工程支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%〔附件4〕。比照财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，工程支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。预算执行与绩效运行“双监控〞已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；局部预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5〕。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控根底上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点工程，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制〞等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按...
