2023年设立为省域内县级医院的可行性研究报告.docx

设立为省域内县级医院的可行性研究报告 XX县区第二人民医院设置可行性研究报告 一、单位根本情况 XX县区第二人民医院（古登乡中心卫生院）地处瓦贡公路160公里处（古登乡人民政府所在地），成立于1976年，医院占地面积为6228.34平方米。主要承担着古登乡、称杆乡、洛本卓乡和部份XX县区匹河乡人民群众的防病治病任务，诊疗覆盖人口约6万多人，是一所以提供医疗为主，兼顾预防、保健和康复医疗效劳并承担一定教学任务的县级医疗机构。现有在职人员35人，其中：管理人员1名（八级副科级岗位）；专业技术人员31名（副高级1名、中级2名、初级28名）；工勤人员3名（高级工3名）；临时医务人员15名。设有内科、外科、儿科、妇产科、五官科、传染科、手术室、麻醉科、检验科、放射科、彩超室、药剂科、预防保健科等二十一个科室。全院法定病床65张，实际开放65张。拥有x线摄片机、全麻机、全自动生化分析仪、彩超、心电图机等医疗设备。设臵配套了标准手术室，拥有无影灯、电刀、甲、乙、丙种等专科手术器械和手术设备。能开展Ｘ线检查、全套生化、彩超、心电图等辅助检查和常见病多发病的诊治工作外，还可行四肢骨折、阑尾、人工流产等下腹部和四肢手术治疗，给人民群众提供了良好的综合性医疗场所。医院一直以来遵循“大医厚德、精博至善〞之院训，禀承“团结、严谨、进取、奉献〞之风，坚持以病人的生命、健康、安危 1高于一切之效劳理念，成为了目前XX县区境内病人总数最多的医院。 二、所在地区人口、经济和社会开展概况 拟设医院地处古登乡，北接洛本卓白族乡，南连称杆乡，距洛本卓白族乡3公里，距称杆乡15公里，距XX县区匹河乡17公里，距州府六库75公里，是XX县区匹河乡、洛本卓乡途经六库州府的必经之地，主要承担以上四个乡镇的看病就医任务，医疗辐射总面积为1473.32平方公里，人口62526人，古登乡辖区全乡总面积328平方公里，总人口有16161人，是XX县区乡镇中人口稠密、人流量大、最繁华的辖区，2023年全乡农村经济总收入完成3572.6万元。 三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率 由于人们生活行为方式等因素的变化，人们生活节奏加快，人群中许多导致各种疾病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，各种疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。当地居民患病，尤其是肺心病、肺炎、肾炎、妇科疾病、慢性病均多，这些疾病给当地人民群众的生命健康造成巨大的威胁。 四、所在地区医疗资源分布情况及及医疗效劳需要分析古登乡现有医疗卫生资源是古登乡中心卫生院，11个村卫生室，无法满足当地群众对医疗效劳的需求。拟设医院正 2是以自身优势资源填补古登乡辖区医疗卫生资源的缺乏。同时辖区内驻有多个政府办事机构，1所小学、1所中学、11个村委会12023个自然村147个村民小组等。 五、批设医疗机构名称、选址、功能任务，效劳半径批设医疗机构名称： 为古登乡中心卫生院选址：古登乡街4号 功能任务。以临床医疗效劳为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能，既负责古登乡、洛本卓乡、称杆乡、XX县区匹河乡四个乡群众临床医疗外，还负责本乡镇的预防、保健、合作医疗、公共卫生效劳工作，同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。 六、批设医疗机构的效劳方式、时间、诊疗科目和床位编制。 效劳方式是以门诊、急诊和住院诊断治疗为主。效劳时间是24小时开诊。 诊疗科目。内科、儿科、外科、妇产科、耳鼻喉科、传染科、急诊科、医学影像科、中医科、医学检验科、预防保健科。 床位编制65张。 七、批设医疗机构的组织机构、人员配备。 组织机构：包括办公室、预防保健科、药剂科、内科、儿科、传染科、外科、妇产科、五官科、手术麻醉科、财务 3科、医务科、检验科、放射科、急诊科、护理部、中医科、功能科（心电图、脑电图、超声波、根底代谢）、医疗设备科、供应室等21个机构。 人员配备。全院职工35人，管理人员1人，专业技术人员31人，工勤人员3人。管理八级1人，副高级1人，中级2人，初级28人，高级工3人。 八、批设医疗机构的仪器、设备配备 仪器设备有。全自动生化分析仪1台、全数字彩色多普勒超声诊断仪、400max光机1台、gf-ul80尿液分析仪1台、全自动麻醉机1台、心电监护仪1台、手术无影灯1台、ecg-20231g心电图机1台、医用离心机tl80-i型1台、cx21双目显微境1台、血球分析仪三分类1台、电子阴道境1台。 九、拟设医疗机构与效劳半径区域内其他医疗机构的关系和影响。 效劳半径区域内的其他医疗机构主要是洛本卓乡卫生院、称杆乡卫生院、XX县区匹河乡卫生院，没有一些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，共同为本地区群众健康效劳，搞好本地区的医疗效劳。 十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案。生活污水（cod、bod、ss、nh3-n、动植物油）经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水到达gb8979 4—1996污水综合排放标准一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全州环保部门统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。 十一、拟设医疗机构的水、电、消防设施情况医院的通讯通过电信部门的固定程控 、 及内部 网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，并在楼顶设备用水池，以防停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设臵，由消防部门验收合格方可使用。 十二、拟设医疗机构资金来源、投资方式、投资总额、注册资金。 资金来源是由财政全额拔款，投资方式国有全资。投资金额为1800万元，注册资金500万元。 十三、拟设医疗机构的投资预算 拟设医疗机构工程投资预算为2022万元。十 四、拟设医疗机构五年内的成才效益预测分析建成后开业第一年开放床位20230张。预计年门诊量约4万人次，住院率50％以上，住院人数约2022人次，完成总产值500万元左右。其中城镇职工医保、居民医保医疗费约20万元，群众新型农村合作医疗医疗费约480万元。随着辖 5区的不断开展，单位周边人口将越来越多。第二年门诊量约5万人次，住院率60％，住院人数约3000人次；预计总产值可达700万元，毛利润200万元，净利润20230万元。第三年，门诊大楼建成使用，开放床位50张，年门诊量约7万人次，住院率按70％，住院人次约3500人，人均住院费用3000元，总产值202300万元，毛利润300万元。净利润200万元。第四年以后，每年总收入突破202300万元，扣除各种本钱支出，净利润突破200万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务开展，第五年再投入l000万元，主要是完善局部根底设施及增添局部医疗设备，随着人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达202300万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向开展，中心将有更大的作为。 十五、结论 医院建成将会为古登乡、洛本卓乡、称杆乡、XX县区匹河乡四个乡镇人民群众群众解决“看病难、看病贵〞的问题，实现就近看好病，满足人民群众对医疗效劳的需求。 XX县区第二人民医院二○一四年四月三十日 第6页 共6页