2023年县财政预决算报告.docx

县财政预决算报告 各位代表、 同志们： 我受县人民政府委托，现报告xxxx年全县财政收支预算执行情况和xxxx年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和参会同志提出意见。 一、xxxx年全县财政收支预算执行情况 xxxx年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，落实科学开展观，转变理财思路，加强财政管理，努力增收节支，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实，与时俱进，开拓创新，在国民经济快速开展的根底上，财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康开展。 xxxx年全县财政总收入完成xxxx万元，为预算xxxx万元的96.85%，同比增长15.90%，增收xxxx万元。分部门完成情况：国税xxxx万元，为预算xxxx万元的96.64%，同比增长9.98%，增收xxxx万元;地税xxxx万元，为预算xxxx万元的93.67%，同比增长31.95%，增收xxxx万元;财政xxxx万元，为预算xxxx万元的124.54%，同比增长6.44%，增收xxxx万元。全年财政总收入完成xxxxx万元，比xxxx年的xxxx万元增收xxxx万元，增长144.52%。 地方财政收入完成xxxx万元，为预算xxxxx万元的96.56%，同比增长19.26%，增收xxxx万元。地方财政收入全年完成xxxx万元，比xxxx年的xxxx万元增收xxxx万元，增长81.60%，扣除免征农业税、农业特产税xxxx万元因素后，比xx年增收xxxx万元，增长20233.86%。 煤炭税费完成xxxx万元，为全年方案xxxx万元的89.80%，同比增长11.60%，增收xxxx万元。 全县财政总支出完成xxxx万元，为预算xxxx万元的91.93%，同比增长27.49%。 xxxx年地方财政收入分项完成情况： 工商税收完成7845万元，为预算的93.19%，同比增长23.97%，增收1517万元; 契税、耕地占用税完成xxxx万元，为预算的20231%，与上年持平; 罚没和行政性收费收入完成xxxx万元，为预算的114.54%，与上年持平; 专项收入完成xxxx万元，为预算的89.55%，同比增长9.78%，增收xxxx万元; 其它收入完成xxxx万元，为预算的155%。 xx年1—2023月支出分项完成情况： 农业部门事业费支出完成xxxx万元（含上级专项，下同），为预算20231.39%，同比下降0.42%; 林业部门事业费支出完成xxxx万元，为预算125.78%，同比增长8.52%; 水利、气象部门事业费支出完成xxxx万元，为预算126.37%，同比增长12.95%; 工交部门事业费支出完成xxxx万元，为预算83.05%，同比下降1.01%; 文体播送事业费支出完成xxxx万元，为预算的98.94%，同比增长37.61%; 教育支出完成xxxx万元，为预算的85.21%，同比增长20.44%; 科学事业费支出完成xxxx万元，为预算的78.95%，与上年持平; 医疗卫生支出完成xxxx万元，为预算的74.76%，同比增长22.45%; 其它部门事业费支出完成xxxx万元，为预算的20231.22%，同比增长56.6%; 抚恤和社会福利救济费支出完成xxxx万元，为预算的194.92%，同比增长75.9%; 行政管理费支出完成xxxx万元，为预算的20232.17%，同比增长59.21%; 公、检、法、司支出完成xxxx万元，为预算的84.3%，同比增长0.48%; 城市维护费支出完成xxxx万元，为预算的72.19%，同比增长18.47%; 政策性补贴支出完成xxxxx万元，为预算的120.25%，同比增长146.75%; 专项支出完成xxxx万元，为预算的75.39%，同比增长20235.83%; 其它支出完成xxxx万元，为预算的72.34%，同比增长13.18%。 主要工作情况： （一）围绕“三化一强〞建设，积极培植壮大财源。一是采取切实有效措施，保证电煤供应，支持xxxx发电厂正常运行。搞好xxxx电厂核准前期工作。支持xxxx河、xxxx河小水电开发。加快煤炭开发和煤矿资源整合。支持xxx酒、xxxx等白酒企业和建材企业开展。加快工业化进程，支柱财源不断壮大，电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的xxxx%以上;二是加快xxxx开发、旧城改造等城镇建设，增强城市经营理念，提升城市化水平，不断改善农村生产生活条件。投资环境不断改善，非公有制经济开展较快，形成新的财源;三是支持农业产业结构调整，开展畜牧养殖业、种植特色产业，支持以“四在农家〞为载体的社会主义新农村建设，根底财源进一步稳固;四是支持红色生态旅游开展，初步形成了xxxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx等旅游景区景点，培植后继财源;五是切实加强财源建设工作领导，进一步落实县委、县政府制定印发的关于加快工业化进程的决定、关于进一步加强财源建设工作的意见、xxxx县财源建设鼓励机制、xxxxx县财源建设专项资金管理方法、xx—xx年乡镇财政管理体制等财源建设配套文件。积极推进建强县、建强镇建设，不断做大经济总量和财政“蛋糕〞。 （二）坚持依法征税，促进收入任务完成。一是加强工商税收征管，加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度，做到应收尽收;二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作，取得较好效果;三是财政、建设、国土等单位协调配合，切实搞好契税、耕地占用税的征收，城镇契税大幅度增长;四是强化煤炭税费征收措施，加大征收力度，煤炭税费任务完成较好;五是财政税收实现了均衡入库，财政收入质量提高。 （三）集中财力办大事，调整优化财政支出结构，促进各项社会事业健康开展。一是坚持以人为本，保证工资发放，在xxxx年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工岗位补贴的根底上，筹集资金从xxxx年1xx月起增发职工岗位补贴，xxxxx年职工人均月工资及补贴收入比xxxx年增加xxxx多元。增加并及时拨付下岗职工根本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金，帮助弱势群体解决生活困难;二是加大扶贫及其他支农资金的投入，支持农业农村经济开展和社会主义新农村建设;三是支持教育“两基〞、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等根底设施建设，促进社会事业健康开展。四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金，支持xxxx公路、通乡油路、通村公路、xxxx公路、城镇、旅游等根底设施建设，全县交通等根底设施条件得到了较大改善。 （四）财政改革不断深化。一是县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革;二是认真贯彻执行政府采购法，政府采购进一步扩大和标准，实行了采管别离，降低了政府采购本钱;三是县直预算单位部门预算全面推行，严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行〞的操作程序;四是严格执行非税收入“收支两条线〞管理，启动了政府非税收入改革;五是政府收支分类改革有序推进;六是进一步深化农村税费改革，进一步完善了乡镇财政管理体制，及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴，以减负促增收，减轻了农民负担;七是积极探索财政投资评审改革，提高财政资金效益。 （五）积极推进依法理财，加强财政检查监督，提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严格专项资金工程审批制度，按照工程进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度，严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度，确保专项资金平安有效使用;二是认真开展会计根底标准和会计信息质量检查，加强会计根底管理，提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理，落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作，搞好改制企业资产清理，盘活存量资产，防止国有资产流失;五是标准财政资金审批，加强资金调度，合理有效使用财政资金。 xxxx年以来，财政工作取得了可喜的成绩，但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在：新开工的支柱财源工程少，将影响财政收入持续快速增长;地方财政收入总量小，人均财力低;财政支出增长较快，财政收支矛盾仍然较为突出;教育“两基〞和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等根底设施建设，县级政府负债增加，政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题，必须引起高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。 二、xxxx年全县财政预算草案 根据xxxx年全县国民经济和社会开展方案安排意见，xxxx年全县财政总收入预算安排xxxx万元，比xxxx年年初预算xxxx万元增加xxxx万元，增长14.98%，比xxxx年完成xxxx万元增加xxxx万元，增长13.23%，其中：地方财政收入安排xxxx万元，比xx年初预算xxxx万元增加1xxxx万元，增长14.92%，比xxxx年预计完成xxxxx万元增加xxxx万元，增长13.5%。分部门任务是：国税xxxx万元，比xxxx年年初预算xxxx万元增长14.58%，地税xxxx万元，比xxxx年年初预算xxxx万元增长16.70%，财政1xxxx万元，比xxxx年年初预算xxxx万元增长8%。根据收入预算和现行财政体制测算，xxxx年全县总财力xxxx万元，安排财政支出xxxxx万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。 （一）地方财政收入主要工程预算安排情况 1、工商税收xxxxx万元，比上年年初预算增长16.06%，增加xxxx万元。 2、耕地占用税、契税xxxx万元，比上年年初预算增长25%，增加xxxx万元。 3、罚没和行政性收费收入xxxxx万元，比上年年初预算增长8.11%，增加xxxx万元。 4、专项收入xxxx万元，比上年年初预算增长6.74%，增加xxxx万元。 5、其他收入xxxx万元，与上年年初预算增长50%，增加xxxx万元。 （二）支出预算分工程安排情况 1、企业挖革改与科技三项支出xxxxx万元（不含上级专项支出，下同），比上年预算增长16%。 2、农业部门事业费xxxx万元，比上年预算增长9%。 3、林业部门事业费xxxx万元，比上年预算增长8%。 4、水利、气象部门事业费xxxx万元，比上年预算增长6%。 5、工交部门事业费xxxxx万元，比上年预算增长14%。 6、文体播送电视事业费xxxx万元，比上年预算增长13%。 7、教育事业费xxxx万元，比上年预算增长9%。 8、科学事业费xxxx万元，比上年下降18%。 9、卫生事业费xxxx万元，比上年预算增长11%。 2023、税务、统计、审计、财政部门事业费xxxx万元，比上年下降25%。 11、抚恤和社会福利救济费xxxx万元，比上年预算增长41%。 12、社会保障支出xxxx万元，与上年持平。 13、行政管理费xxxxx万元，比上年预算增长8%。 14、公、检、法、司支出xxxxx万元，比上年预算增长8%。