2023年市财务预算执行情况和财务预算报告.docx

市2023年财务预算执行情况和2023年财务预算报告 各位代表： 　　受市人民政府委托，我向大会报告市2023年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。 　　一、2023年预算执行情况 　　2023年，全市各级财政部门以科学开展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结构持续优化，为经济社会事业较快开展提供了有力的保障。2023年还是新中国成立60周年，也是“十一五〞规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力开展，以促进和谐为己任效劳民生，以提高效益为目标深化改革，确保2023年财政经济平稳运行。 　　（一）全市预算执行情况 　　2023年，全市财政总收入4,101,378万元，比上年增长17.7%，其中，地方级财政收入2,202,343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的100.1%，比上年增长18.1%；上划中央收入1,899,035万元，比上年增长17.3%。全市当年预算支出2,203,161万元，完成预算的98.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出181,596万元，全市财政支出2,384,757万元，比上年增长20%。 　　全市地方级财政收入2,202,343万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余81,160万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,722,700万元。全市财政支出2,384,757万元，加上上解上级财政支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元、有关区增设预算周转金2,000万元，支出总计2,664,191万元。总收支相抵，全市年终滚存结余58,509万元。 　　（二）市本级预算执行情况 　　市本级财政收入1,555,938万元，完成预算的100.5%，增长19%；市本级当年预算支出1,382,487万元，完成预算的99.6%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出151,376万元，市本级财政支出1,533,863万元，增长22%。 　　市本级财政收入1,555,938万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余27,001万元、下级上解收入10,721万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,032,857万元。市本级财政支出1,533,863万元加上补助区级支出207,874万元、上解上级支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元，支出总计2,019,171万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余13,686万元。 　　（三）基金预算执行情况 　　全市基金收入934,440万元，完成预算的102.7%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余249,287万元，收入总计1,213,773万元。全市基金当年预算支出975,586万元，完成预算的99.9%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出109,671万元，基金支出总计1,085,257万元。总收支相抵,全市基金年终滚存结余128,516万元。 　　市本级基金收入621,598万元，完成预算的108.4%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余85,919万元，收入总计737,563万元。市本级基金当年预算支出586,504万元，完成预算的107.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年表达支出7,686万元、补助区级支出94,000万元，支出总计688,190万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结余49,373万元。 　　以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。 　　2023年全市预算执行和财政工作有以下主要特点： 　　1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。收入规模再上新台阶。2023年全市财政总收入首次突破400亿元，地方级财政收入首次突破200亿元，财政实力跃上新台阶。2023年我市财政总收入规模相当于1978年的266倍，比改革开放以来前22年财政收入的总和多出37亿元。税收呈现多元化趋势。金融业、信息业、批发零售业、交通运输业和工业地方税收分别增长1.03倍、62.4%、45.6%、42.7%和27.3%，表达多元支撑的特点。涉外企业收入奉献不断加大，缴纳各种地方税收59.6亿元，增长21.5%，所占比重由上年的31.8%提高到33.2%，增收奉献率为41.8%，比上年提高18.3个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致力调整产业空间布局，加大岛外区投资力度，经济开展鼓励作用充分显现，岛外四区收入合计36.98亿元，增长26.8%，高于全市平均增幅8.7个百分点。