2023年区财政局年度工作报告.docx

区财政局年度工作报告 2023年，xx区财政局（国监委）紧紧围绕区委区政府的中心工作和重点工作，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以科学化精细化管理为主线，积极树立“为民理财、科学开展〞理念，认真依法履职，努力增收节支，推动我区经济社会各项事业和谐开展，辖区财政收支主要指标增长态势良好，取得了“两个历史性突破、一个大幅增长〞的喜人成绩。 两个历史性突破： ——辖区税收历史性突破500亿元大关，完成501亿元，增长2023.4%； ——公共财政预算收入历史性突破20230亿元大关，完成20230.1亿元，增长12.6%； 一个大幅增长： ——非税收入完成6.6亿元，大幅增长165.9%； 另外，公共财政预算支出完成114.3亿元，增长11.2%，上述指标均超额完成年度预算任务，而且xx区辖区税收增量连续两年位居全市十个区之首，2023年辖区税收增速（2023.4%）和近三年辖区税收累计增速（50.5%）均在六个行政区中排名第一。 我局全年主要工作如下： 一、积极组织收入，辖区税收和公共财政预算收入双双历史性突破百亿元大关 （一）加强与驻区税务部门沟通联系确保应收尽收。我们在工作中主动联系驻区税务部门，积极了解税收征管工作情况。得益于辖区经济运行质量稳中趋升和驻区税务部门的依法征管，2023年辖区税收累计完成501亿元，增长2023.4%，完成公共财政预算收入20230.1亿元，增长12.6%，完成年度预算的12023.6%。值得一提的是，2022年到2023年十年间，辖区税收收入从20233.7亿元增长至501亿元，实现“十年五级跳〞，年均增幅17.1%，累计增长397.3亿元；特别在税收分成比例从36.44%下调至28.2%的情况下，十年间，我区公共财政预算收入仍实现了从2022年19.8亿元增长至2023年20230.1亿元的大跨越，年均增幅17.6%。 （二）财政收入结构不断优化促进经济平稳快速增长。2023年，在收入高速增长的同时，我区收入结构依然保持良好，辖区企业所得税、个人所得税、土地增值税等多个税种保持较快增长，税收收入占财政收入的比重为93.4%，且税收收入中82.5%来自增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种，良好的收入结构确保我区财税收入具有较强的可持续增长能力。 （三）重视预算执行分析为经济形势研判提供决策依据。区财政一方面密切与税务、经促、统计等经济产业主管部门的沟通协作，加强对宏观经济形势研判，及时掌握重点行业、企业的税源动态，努力提升分析的深度和广度；另一方面按时上报各类分析材料和统计报告，确保及时性和准确性，受到市财委充分肯定，蝉联全市财政预算执行分析工作考核一等奖。同时，我们还完成了财政供养人员统计与分类工作（全区财政供养人员为25606人），为加强预算动态监控与决策分析打下了根底。经市财政委推荐，我区成为全市唯一向财政部直报“全国重点企业税源调查〞数据的快报点。按照财政部要求，我区选取了包括腾讯计算机、招商房地产在内的11家规模较大且具有一定地区代表性的企业作为被调查企业，积极效劳分析决策，并于年内顺利完成2次向财政部直报区内重点税源企业数据的季报工作。 （四）深入开展专项调研为辖区财税收入增收培源建言献策。我们通过对202322-2023年百强企业的行业分布、上市情况、税收奉献度、获得产业扶持资金情况等多方面进行全面分析，扎实开展纳税百强调研，分析我区重点税源企业的开展变化，总结财税收入中坚力量的开展规律，全面把握我区近年来经济开展与产业结构的变化趋向。 （五）加强非税收入征管助推财政收入增长。我区非税收入征管信息系统已于2023底全面上线运行，2023年初，各街道办已全面使用非税系统开展征收工作。全年非税收入累计完成6.6亿元，大幅增长165.9%，完成预算的173.5%，是今年我区财政收入增长的重要推动力。 二、强化支出管理，以政府行政支出的减法换取财政民生支出的加法 2023年我区继续优化财政支出结构，进一步严控行政经费支出，同时不断加大民计民生投入，累计完成公共财政预算支出114.3亿元，增长11.2%，完成预算20236.8%，为我区增进民生福利、提升公共效劳、促进经济开展提供了有力保障。 （一）厉行节约，推进“节约型〞政府建设。2023年，我局认真落实中央八项规定等文件精神，在从严控制“三公〞经费支出方面施出“组合拳〞，制定并严格执行xx区关于进一步厉行节约严控“三公〞经费支出的通知，对压缩行政运行和“三公〞经费支出提出具体措施和目标；还与区监察、审计部门联合制定关于进一步加强我区行政事业单位公务用车管理的通知，联合区纪委、审计局、机关事务管理局制定出台关于进一步厉行节约严格标准公务接待的通知，多管齐下标准“三公〞经费支出，确保将按比例“压缩三公〞的要求落到实处，有效降低行政运行本钱，主要反映政府机关运行本钱的“一般公共效劳〞支出占财政支出比重从2023年的2023.1%下降至2023年的4.8%，为全市各区最低，压缩节约的财力全部投向民计民生领域。 （二）民生优先，惠民投入“接地气〞效果好。我们始终以改善民生为工作的出发点和落脚点，以落实区委区政府密集出台的各项惠民利民政策为抓手，厉行节约，大力压缩一般性支出，完成民计民生投入97.4亿元，占财政支出的85.2%，比重较上年再提高1个百分点。一是保障重点基建工程，累计拨付及垫付根本建设资金31亿元，有力保障了南科大及深大新校区拆迁安置、南山医院改扩建、南山文体中心以及西丽地块保障性住房等重点建设工程资金需求；切实维护社会长治久安。二是促进教育优先开展，教育支出21.2亿元，增长9.3%，主要用于全面落实义务教育生均拨款制度、新推出民办学校（幼儿园）教师津贴、儿童健康成长方案、扶持民办教育学前教育等方面，其中为全区民办中小学和普惠性幼儿园师生发放从教补贴和学位补贴等资助，共计新增对民办教育和学前教育的补助1.4亿元。三是打造和谐平安南山，公共平安累计支出2023.3亿元，加强社会治安电子监控建设，强化学校、医院、金融网点、公交站点等重点区域的平安保障力度，着力打造辖区良好治安环境。四是扩大社会救助体系覆盖面，社会保障和就业支出5.8亿元，确保对优抚对象、低保户、重残户困难补助发放率和登记失业人员就业指导率实现两个20230%，着力加快30家社区效劳中心和4家老年人日间照料中心建设。五是完善公共医疗体系，医疗卫生支出5.8亿元，支出主要用于推行市民健康卡、全面落实医疗收费和药品降价补差、优生健康惠民十大工程等补助政策，同时加快社康中心标准化建设，建成“一站式婚检效劳中心〞，实施优生优育十项惠民工程。六是建设绿色宜居XX县区，城乡社区事务支出11.2亿元，新增财力用于提高道路清扫保洁标准、全额负担旧城村环卫经费；完成南山后海公园花海、望海路花带、前海路绿化中间带绿化提升、后海滨公园城市道路公园带以及月亮湾、商业中心区等多个道路绿化景观提升工程；新增“无线南山〞民生工程，在行政效劳办事大厅、公园及社区广场等人流密集区覆盖480个无线区域信号，让辖区居民更便捷地享受到免费的无线网络效劳。 （三）盘活存量，进一步提高资金使用效益。对各类结余资金逐一核实清理，共计回收盘活历年存量资金1.8亿元，收回年初部门预算安排未用资金3.9亿元，全部用于教育、医疗卫生等民计民生领域。 （四）及时拨付，为政府担当好“出纳〞角色。年内对我区国库集中支付系统进行硬件提速升级，有效提高了支付业务效能。同时，我们及时、准确的拨付国库集中支付范围内的每一笔财政资金。2023年共计支付财政资金1，258，176万元，其中完成授权支付340，32023笔，累计227，20235万元，比上年同期增长12.6%；直接支付（不含政府采购）1325笔，累计127，891万元，增长19.75%；完成财政根本建设专户实拨支付2032笔，累计318，414万元，增长46%；政府采购专项资金1200笔，累计14，498万元；企业开展扶持资金202350笔，累计32，555万元；一般预算支出实拨179笔，累计76，066万元。国库实拨1206笔，累计219，996万元，用高效“零过失〞的效劳，有力保障了各预算单位、各大重点建设工程资金需求，及时落实区委区政府对企业的扶持政策。 （五）绩效评价，“精打细算〞使用财政资金。完成财政支出工程的绩效评价工作；在专项资金绩效评估方面，协调各资金主管部门完成了2023-2023年自主创新开展专项资金资助工程资金使用情况的绩效评估，开展了专项资金重点扶持工程中期评估工作。另外，我们还积极开展计生抚养费安排和使用等专项经费调研工作，会同区出租屋综合管理办完成租赁管理费取消后各街道经费缺口弥补的调研，制定了经费弥补方案，为百姓用好财政每一分钱。 三、用好优惠政策，全力推动辖区产业转型升级 （一）依法征管见效，全面落实各项结构性减税政策。驻区税务部门依法加强收入征管工作，全面落实出口退税、重点软件企业“补享〞、营业税改征增值税“双扩围〞等结构性减税政策，仅出口退税和软件退税就超过190.3亿元，大幅增长22.4%，确保应收尽收、应退尽退，有力减轻了辖区企业负担，营造“轻装上阵〞的开展环境，助推企业开展。 （二）产业扶持有力，充分发挥好财政资金在稳增长、促转型中的作用。4月份，经区政府常务会议审议通过，增设了总部经济扶持分项资金，有利于我区进一步加大对总部企业的扶持力度，促进更多的总部企业迁入并扎根南山。2023年，安排自主创新产业开展专项资金8.1亿元，通过南山产业开展综合效劳网络平台受理各类产业扶持工程申请2，20230多个，资助各类产业扶持工程202314项，其中近三分之一的扶持资金，超过40%的扶持工程用于帮助辖区小微企业解决融资难等困难，有力支持了区内企业开展。 （三）人才战略，积极协调各产业主管部门做好人才安居工作。会同区住建局共同完成了xx区人才安居试点工作方案和xx区企事业单位人才住房补租试点工作方案拟定实施工作，为两万名创新人才安排安居补贴，并安排6000套人才住房，解决企业与人才开展的后顾之忧，让更多企业和人才扎根南山。 四、标准财政监管，筑牢公共财政“防火墙〞 （一）维护预算刚性积极推进预算公开。年初，区财政局将加强预算执行列为本单位21项重点工作的重中之重，并按季度对全区各部门的预算执行情况进行督办。在做好催促预算单位执行预算的同时，还从严审核临时预算追加报告，维护预算刚性约束；注重推进预算公开，及时将预算执行情况、资金信息、政策法规等信息在局门户网站公开，打造阳光财政。印发通知并召开专项工作会议，要求各办事处和区直属单位按统一格式标准开展“三公〞经费定期统计，积极为“三公〞经费公开工作做好准备。 （二）严格开展各项财政业务检查和内部自查工作。我们对国库支付中心就执行财政财务收支管理活动有关法律法规情况，以及财政资金支付、政府采购资金管理、会计核算业务内部管理、银行账户管理等情况进行内部监督检查2次；对辖区行政事业单位开展会计信息质量检查、结余资金检查、账户根本情况检查、政府性债务检查、财政票据清理、社会抚养费征收管理情况专项检查、整治“小金库〞违规使用专项资金专项行动、医疗机构财务检查等8次；优化罚没物品处理程序，理顺街道执法队罚没物资管理工作，创新财政收（缴）消费券处理方式，有效标准了我区财务管理行政行为，堵塞了财政内部管理上的漏洞。同时我们建立xx区财政专户指标管理帐套，通过会计账、指标账的分科管理，增强内部监督职能，强化对各单位非税收入的完成情况、部门预算执行情况分析，进一步加强非税收入监管工作。 （三）创新政府采购监管机制。全面落实政府采购特约监