2023年区财政局工作报告.docx

区财政局工作报告 一、2023年主要工作 2023年是新浦口成立十周年，也是“十二五〞规划承上启下的重要一年。年初以来，区财政局在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实科学开展观，全力推进综合改革，着眼财政工作转型创新，坚持依法理财、科学理财，充分发挥公共财政职能作用，保障和促进了全区经济社会健康开展。今年1-9月份，浦口板块地方一般预算收入完成47.17亿元，完成年初预算的75.0%，同比增长14.8%。其中：行政区完成36.40亿元，完成年初预算的75.2%，同比增长16.0%；高XX县区完成2023.77亿元，完成年初预算的74.3%，同比增长2023.9%。 （一）抓收入，争达时序进度 1、积极组织税收收入。围绕区政府1号文下达的全年收入任务，每月将收入任务细化分解到部门和镇街，力争收入按时序进度入库；紧密联系国地税等相关部门，针对收入情况进行分析、总结，对组织收入过程中存在的问题提前做好预警准备。 2、关注土地基金收缴。加强与区国土部门沟通协调，密切关注土地出让金缴款进度；加快土地出让方案推进，促进净地尽早交付，实现土地出让金及时入库；认真梳理出让地块根底信息，做好土地出让金专项清理工作。1-9月份，土地基金累计入库21.0亿元。 3、挖掘非税收入潜力。开展对相关执收部门非税收入管理情况监督检查，通过深入详细的摸底了解和检查催促，积极挖掘非税收入潜力，促进非税收入应收尽收、应缴尽缴、及时入库。实施非税收入月分析制度，促进非税收入的科学、合理、有序运行，有针对性地提出管理措施，为全区财政收入有效运行提供决策依据。1-9月份，非税收入累计入库6.58亿元。 4、争取新城开发资金。区财政局全程参与，积极配合市审计小组，有效开展与各部门、镇街的协调工作，完成了对浦口新城27平方公里土地开发本钱审计工作。市审计局确认的浦口新城土地开发本钱为70.69亿元，为我区开展争取后续资金。 （二）抓支出，促进民生改善 1、扩大社会保障支出。2023年预算安排社会保障和就业支出2.61亿元，比上年增长2.3%；安排医疗卫生支出1.61亿元，比上年增长48.2%。积极配合劳动保障部门，不断完善新型农村养老保险制度建设，引导农民自愿参保，根本到达应保尽保、养老保障全覆盖。目前，我区新农村参保登记人员共有77439人，领取农村老年居民养老补贴35894人，领取新农保养老金7750人，新农保参保率达99.56%，财政年初预算安排补贴资金5146万元，确保农村老年居民生活补贴及养老金按时发放。同时将城镇老年居民养老补贴从每人160元/月提高到220元/月，截至今年9月底，我区领取养老补贴人数达742023人，今年7月份起城乡居民最低生活保障标准城镇调至520元/月、农村调至430元/月，截至今年9月底，我区享受低保待遇的有7287户家庭，共1372023人。 2、启动物价上涨与困难家庭临时生活补贴联动机制。为缓解根本生活消费品价格持续上涨对困难家庭生活的影响，启动物价上涨与困难家庭临时生活补贴联动机制，发放困难家庭临时生活补贴，城市低保对象补贴标准为每人每月40元，农村低保、农村五保对象补贴标准为每人每月35元，低保边缘户补助标准每户50元，重点优抚对象补助标准每人40元，共落实资金1195万元，确保困难补贴按时发放到位。为进一步关爱弱势群体，使低保及贫困家庭不因生大病而更加贫穷，今年区财政共安排538万元，用于城乡低保大病救助。继续做好被征地农民根本生活保障工作，并适时调整被征地农民根本生活保障待遇和征地农转非养老生活补助标准，积极落实所需资金，确保被征地农民生活保障资金及征地农转非人员养老生活补助及时足额发放。 3、完善教育经费保障机制。2023年预算安排教育支出6.34亿元，同比增长15.8%，落实教育经费增长要求，确保完成教育考核目标。兑现非义务教育绩效工资新标准；提高义务教育阶段公用经费保障水平；逐步建立中等职业、高中教育经费保障机制。进一步标准两附加使用管理，今年共计投入教育费附加4166万元，地方教育费附加2406万元，先后完成了暑期小型维修、技术装备、运动场建设、校车运营等工程。建立健全帮困助学体系，落实各项“助学券〞政策。 4、标准廉租住房补贴保障资金管理。今年我区安排廉租住房补贴保障资金450万元，截至9月底已发放低收入困难家庭廉租住房补贴255.81万元，保障户数2060户。我局积极与住房保障办、民政部门联系，共享低保家庭信息，做到应保尽保，应退尽退。 （三）抓改革，推进转型创新 1、建立社保资金比对分析系统。该系统的上线将分散在各部门的惠民补助资金数据进行集中分析处理，畅通了业务主管部门之间的联系和合作；表达了财政“大监督〞要求，财政资金管理不再局限于某个工程或者某个部门，而是扩展到政策之间的联系和互相牵制；有效防止重复、违规支出，进一步实现公平公正，防范社保资金支出环节上的漏洞，保障弱势群体的利益。 2、政府采购网上竞价改革扩面。今年7月1日起，我区政府采购协议供货自行网上竞价采购的范围扩大到11个镇街及40家区属部门。自行网上竞价采购提高了财政资金的使用效益；提升了采购工作效率；促进了我区廉政建设。目前为止，协议供货产品实行网上竞价以来没有接到一起质疑投诉，采购单位的满意率得以提高。 3、创新教育资金管理方式。今年，区财政对教育系统非税收入的管理方式进行了政策调整，改变过去对非义务学校非税收入全额返还的做法，统一实行区财政统筹40%，60%局部返还教育系统由教育体育局统筹安排，并以工程为载体向区财政申请使用。改革后，区财政统筹教育系统非税收入每年净增约202300万元，弥补了非义务学校教师绩效工资的局部增支，有利于促进全区教育事业的均衡开展。 4、支持综合科技体制改革、“四个第一〞创新驱动战略42条政策推进。为深入贯彻落实区委、区政府实施创新驱动、加速建设“高新浦口〞的战略部署，为地方经济开展提供科技、人才和产业支撑，2023年科技经费总预算由202360万元提升至6215万元。一是投入资金加快科技成果转化，引导“三创载体〞建设；二是推动浦口特色科技产业化，进一步促进全区重大科技成果产业化；三是大力支持科技效劳创新着力培育科技中介效劳机构，鼓励引导各类科技人才来浦口创业；四是继续完善政策扶持。根据xx区贯彻落实市聚焦“四个第一〞实施创新驱动战略42条政策（试行）文件精神，安排对科技创业家扶持经费200万元；安排对公共效劳平台扶持经费3205万元；安排对入驻企业扶持经费550万元；安排对科技成果产业化扶持经费12023万元。 5、实施财政工程支出绩效评价。为加强xx区区级财政工程性资金管理，标准财政支出行为，逐步建立和完善预算编制、执行、评价与监督相结合的公共财政管理体系，今年出台了xx区区级财政工程支出绩效评价管理暂行方法等系列文件，确定并开展了财政局农村科农桥建设、水利局小型农田水利重点县工程、汤泉农场电网改造、教育体育局运动场工程、卫生局根本公共卫生支出、工信局“节地提效〞奖励资金等六个支出绩效评价实施工程。 6、协调推进“营改增〞试点工作。今年2023月1日起，XX省开始实施“营改增〞改革试点，区财政局积极协调推进试点工作，研究制定我区试点工作方案，积极向上级财税部门争取试点工作支持和配套政策，保持与试点行业、企业的沟通，并主动分析“营改增〞改革对区本级及各镇街财政收入、财力的影响，做好财政应急预案，以及我区财政体制相关衔接和调整工作。 7、推进镇街财政信息化建设工作。今年，区财政局对各镇街财政所局域网进行改造，确保年内实现内外网的完全物理隔离，专机专用，统一应用软件，实现数据托管。根据省市要求，逐步将预算管理执行系统、国库集中收付、非税收缴管理系统、资产管理系统、省财政报表管理系统、一折通系统等应用系统迁移到内网运行。 8、协助效劳全区投融资工作。今年，原财政直管平台公司划转组建三大集团后，我局相关职能由直接融资转型为协调效劳全区融资工作，一是协调处理平台间融资担保，合理配置抵押物资源；二是加强与金融机构、平台公司的沟通，架起政银合作的桥梁；三是加大对区各融资平台的监督管理力度，贷款履行审批制度，标准申报程序，合理控制融资本钱，确保融资方式风险可控。截至今年9月底，全区融资总规模到达176.3亿元，较年初138.8亿元净增长37.5亿元，再达历史新高。 9、国有资产管理制度化标准化。今年，区国资办开展了区级党政机关、事业单位、社会团体国有资产、股权等情况登记清理工作。通过对各单位资产登记清理结果情况的汇总分析，根本掌握了区级党政机关事业单位土地房屋产权及使用情况、持有股权情况、事业单位所属企业情况。为了实现xx区国有资产监督管理制度化，为各集团公司制定、完善企业内部工作制度、管理规定提供依据，区财政局草拟了xx区国有资产监督管理暂行方法及xx区区属企业国有资产监督管理方法实施细那么，现已提请区政府审议。 （四）谋开展，实施综合改革 深入贯彻落实区委区政府关于全面实施综合改革的工作要求，为做好盘城街道、泰山街道、沿江街道整建制委托南京高新技术产业开发区管理的划转等一系列工作，区财政局与工商、税务部门无缝对接，对高XX县区托管的三街道范围内的所有三千多户企业进行梳理、比对，测算三街道近几年的税收状况、财力状况以及托管后行政区的财力状况等，更好地为托管工作把握好财政方向。 为加速推进城乡一体化进程，全面提升区域经济社会开展水平，为使我区局部镇街区划调整工作顺利进行，区财政局对相关镇街的财政收入、财力数据进行测算，并积极促成镇街之间的沟通，对财力基数的进行分解、合并，确保镇街财政划转顺利进行。 （四）抓监管，加大督查力度 1、完成九项工程资金检查。一是区教育体育局下属6个幼儿园2023年秋季幼儿助学券发放专项检查；二是区人社局下属农保所2023年度新型农村养老保险基金收支情况专项检查；三是会同农林局完成6个镇街2023年度设施农业建设工程资金使用情况专项检查；四是公安局2023年度临时工人数及经费的专项核查；五是疾控中心2023年度再就业减免专项资金检查；六是住建局2023年度根底设施配套费应收尽收情况的专项检查；七是文广局2023年度文广新农村实事工程核查；八是交通局2023年度农路养护专项资金检查；九是铺镇科技实业的2023年度省第一批特色产业集聚中小企业开展专项资金检查。 2、推进防治“小金库〞长效机制建设。结合会计继续教育，对全区行政事业单位财务人员开展了三期“小金库〞专题讲座，把形式多样的教育作为防治“小金库〞的重要手段，努力营造良好的社会气氛。 尽管年初以来我区财政工作取得了一定的成绩，但是我们也清醒地认识到，我区在财政经济运行中仍然存在一些不容无视的问题：一是一般预算收入存在较大缺口。按照50.43亿元收入目标任务测算，今年还要完成一般预算收入14亿元，全年收入缺口预计4.5亿元左右。二是土地出让金收入进度缓慢。今年前三季度，土地出让金累计征收数与年初预算差距很大，如果不抓紧土地出让力度，今年土地基金预算很难完成。三是融资工作压力很大。年初以来，宏观经济政策持续紧缩，新增贷款越来越难。预计年内，政策仍然不会放松，而我区重点工程建设和拆迁工作需要资金量仍然很大，筹集资金压力不断增加。 二、明年工作思路 2023年是“十二五〞规划实施的关键之年，为确保明年的各项财政工作任务的顺利完成，我们将更加振奋精神、鼓足干劲，重点抓好以下几个方面的工作。 （一）全力以赴组织收入 2023年，我们将紧紧围绕区委、区政府下达的一般预算收入增长的工作目标，进一步强化收入组织工作，力争财政收入规模实现新跨越。一是抓征管措施