2023年区审计局工作总结报告.docx

区审计局工作总结报告 2023年，我局坚持以科学开展观为指导，围绕审计机关当好维护经济秩序的“卫士〞、促进改革开展的“谋士〞、反腐倡廉和标准权力运行的“斗士〞的“三士〞目标，认真履行审计职能，主动作为，开拓创新，全力效劳xx打造全省“首善之区〞和辐射源的中心工作，各项工作高效推进，充分发挥了审计“免疫系统〞功能。 一、2023年主要工作和取得的成效 今年，我局合理安排工程方案，主动效劳区委区政府中心工作，全面提升审计工程质量，方案工程达16项（不含区政府领导交办工程和政府投资工程），其中财政同级审1项，预算执行审计3项，财务收支审计3项，经济责任审计6项，专项调查3项。截至目前，我局已完成审计工程12个，在审工程4个，出具审计报告12篇，审计资金总额达334692万元，对审计中发现的问题提出审计建议44条，提交审计信息67篇。审计过程中，对8个部门（单位）所属的17个二级预算单位进行了延伸审计；结合专项资金的管理使用情况，对三十岗乡等7个单位进行了延伸审计或审计调查，走访或调查了百余人，发放并回收了42份调查问卷。1-9月份，接审政府投资审计工程416个，送审金额47613万元，其中已定案工程300个，送审金额1820234万元，审定金额16250万元，核减额1844万元，核减率2023%。 （一）强化科学审计理念，大力推进审计转型 1、核心和外围相结合，深化财政预算执行审计。突出关注财政政策贯彻落实情况，重点审查公共财政预算的编制、批复与下达、预算执行与调整情况，预算编制和分配的公平性、合理性，预算执行的真实性、合法性，预算是否与经济开展总体趋势一致，以及财政资金管理使用的标准性、效益性。联动开展部门预算执行和专项审计调查，对区发统局、经促局、安监局2023年度部门预算执行情况，三孝口、四里河和林店街道2023年度财政财务收支情况等实施了联动审计，并对区采购中心2023年至2023年政府采购预算执行情况、省社会保险基金优惠利率xx区执行情况和515敬老工程绩效情况开展了专项审计调查。通过多角度、多方位监督，促进加强对部门预算执行管理和监督，标准部门和单位预算收支行为。审计过程中，我们持续关注财政预算管理改革，对绩效预算管理、国库集中支付、公务卡管理等财政管理改革予以关注，及时了解改革推进情况。 2、审计对象和审计重点结合，开展经济责任审计。召开2023年经济责任审计工作领导小组会议，通报2023年经济责任审计工作开展情况和2023年工作安排，讨论通过2023年经济责任审计工程方案，确定区信访局、卫生局2个部门、三十岗乡、大杨镇2个乡镇和宿州路幼儿园、南门小学2所学校共8名领导干部为审计对象，全部为任中审计。实际工作中，我们召开业务会制定统一的审计方案，注重以全部政府性资金为主线，进一步实施“党政领导干部同步审计〞，更加关注党政领导干部任职期间的各项职能履行和指标完成情况、决策制订及执行情况、收入支出及资金使用效益等内容，加大经济责任审计与财政审计、投资审计、专项资金绩效审计的融合力度。 3、事前与事后相结合，促进工程建设标准。进一步标准全区政府性投资审计管理，整合历年来先后出台的政府性投资相关规定、制度，草拟修订xx区政府性投资审计监督方法，进一步从制度上标准政府性投资工程管理。在全市县区率先建立政府性投资建设工程审计管理系统，通过网络实时掌握政府所有投资工程的送审、接审、派审、踏勘现场、对账、初审、复核、正式报告以及工程付费计算、审计问题汇总分析等情况，掌握政府重点投资工程的工程进度、设计变更和经济签证办理情况、工程进度款支付审核以及相关涉及工程造价的经济事项动态监控。更新思维观念，前移关口，对重大工程事前介入、全程跟踪、实时监督，加强对招标文件和合同的审查，充分发挥预警功能。对政府投资的老旧小区、小街巷治理、女人街、七桂塘菜市场改造等重、特大工程建设工程进行全过程跟踪审计，充分发挥审计在政府投资建设的重大工程中的“免疫系统〞功能，1-9月份，新接跟踪审计重点工程31项，涉及跟踪金额近18.74亿元。通过不懈努力，投资审计工作赢得了良好的社会影响，已成为我局工作的一张“名片〞。近年来，反映我区投资审计工作的信息xx区投资审计打出“组合拳〞、xx区高效率推动农民工工资发放等信息被中国审计报专题报道。 4、惠民和资金效益结合，突出加强民生资金审计。坚持“全面审计、突出重点〞的原那么，结合上级要求和我区实际合理安排教育、医疗、卫生、社会保障等民生工程审计任务，并根据工程实施周期和进度，纳入滚动审计工程方案，先后对城乡卫生效劳体系建设、农村中小学危房改造、农村饮水平安工程建设、农村义务教育债务、区残疾人保障金使用情况等30余项涉及农业、教育、社保的民生工程资金进行了审计和审计调查。将财务审计向基层延伸，开展村级财务审计试点，进一步深入一线，保障群众切身利益。 （二）创新审计管理机制，推进“质量提升工程〞实施 今年，省审计厅在全省审计机关组织实施“质量提升工程〞，我局坚持把质量管理贯穿于审计业务工作的全过程，加强方案跟踪、现场管理、审计审理和整改督办等环节的管理，继续全力打造审计工程精品。 一是注重方案管理科学性。我们在年初制定工程方案时，围绕全区工作中心，精心研究人大监督的重点，树立大财政审计理念，凸显预算执行审计效劳人大监督的职能，统筹安排财政同级审方案；专门要求各单位提前报送投资审计工程方案，提前摸底，通过滚动管理完善工程，形成有主有次、统分结合的有机整体，确保工程方案紧密围绕全区工作中心和经济社会生活中的热点、焦点和难点问题。 二是注重强化质量管理。坚持推行工程“五评审一通报〞制度，即：审计实施方案评审制、审计报告评审制、审计工程标准性综合评审制，重大审计事项通报制。局业务会议领导班子和所有业务人员全部参加，广泛开展讨论，不断拓宽思路，形成集体智慧，实现审计工程从方案立项到工程完成全过程集体讨论，通过评审发挥示范引导作用，努力打造“精品〞工程。同时，重新修订了审计工程操作流程及质量控制方法，下发文件将实施方案格式统一成七个内容：（审计依据、被审计单位根本情况、审计目标、审计对象和范围、审计内容、重点及审计应对措施、组织分工和时间安排、审计工作要求），严格操作程序，提高标准化程度及工作效率。 三是注重成果综合利用。大力实施“信息化推进工程〞，充分运用oa和ao系统提高审计效率，要求每个工程均开展计算机辅助审计，鼓励编写计算机审计方法和应用实例，屡次聘请省、市专家授课，学习先进技术方法，不断提升实战能力，我局林娟同志编写的文化事业开展经费拨付使用真实性审计方法入选审计署方法，被市局通报表彰。加强审计结果公开，在政府网站和庐阳报设立专栏，定期公开审计结果，接受社会监督。今年在政务公开网站上公告了17个投资审计类审计报告。为更好的发挥信息效劳领导决策的“直通车〞作用，我局积极编发审计信息，注重审计实践的归纳和总结，着力在丰富内涵和深度挖掘上下功夫，把握信息撰写的高度、角度、深度、力度和精度，提炼优秀信息，图文并茂反映工作和学习动态。目前，被各类载体采用64篇次，其中国家级4篇，省级23篇，市级37篇。 （三）积极争创文明行业，推动审计机关和队伍建设。 我们以争创全市审计机关文明行业为契机，加强机关建设，全力打造五个好审计机关，推进争先进位意识形成 一是狠抓学习培训，牢固树立创争意识。思想决定行动，行动改变习惯，习惯形成品质。我局始终将学习培训作为加强审计队伍建设的根本，持续开展机关读书月活动，邀请省市专家，就审计质量、信息报送等开展系列专题培训。分期分批派出审计干部参加培训，制定相关政策鼓励干部参加社会和上级审计机关组织的业务技能竞赛。今年，1人抽调至省厅参加全省优秀工程评审，1人参加审计署县（区）审计局长培训，1人报名参加全省投资审计中级培训，1人报名参加全省高级审计师培训，1人参加全市档案工作岗前培训，根本实现全年全局工作人员轮训一遍。目前，我局全部同志均通过审计署“ao认证考试〞，2名同志通过计算机审计中级考试，3名业务骨干获得研究生学历。同时，结合我区开展的“责任建设年〞活动，推行“文明创立从我做起〞，与个人签订创立文明单位目标责任书，进一步明确各科室、个人岗位责任。 二是突出特色活动，打造和谐向上团队。利用“三八〞“五一〞“端午〞等节日开展特色文化活动，进一步标准干部职工的文明行为。组织系列学习市审计局优秀选派干部金岚岚同志的先进事迹活动，打造审计文化品牌。组织人员积极参加全市审计机关青年论坛和演讲比赛，展现庐阳审计人员良好风貌。注重加强对被审计单位的法律法规宣传培训，为教体局开展了投资审计专业知识培训，利用法制宣传日，印制专题展板和宣传页加强法规宣传。 五是深化作风建设，树立和维护良好的审计形象。大力弘扬“敢审、敢报、敢纠〞的审计“三敢〞精神，始终把廉政建设作为审计工作的“生命线〞和“高压线〞，坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。制作审计廉政建设文化墙，组织干部职工观看廉政教育片，图文并茂敲响廉政警钟。深入实施“一线工作法〞，局机关4名班子成员深入社区群众家中和楼宇驻点解决群众困难，力求做到“知民情，聚民智，解民忧，暖民心，听民意〞，目前已收到群众意见和反响问题20余条，正在解决中。 三、2023年工作思路一是深入开展群众路线活动，效劳首善之区。鼓励干部参加读书征文、论文评选、优秀工程评比、学习培训和调研交流等活动，采取多种措施提高队伍素质，弘扬奉献精神，激发队伍活力、促进干部更好地效劳人民群众，效劳科学开展，效劳全区大局。二是全面推进审计工作。加强对财政预算执行的监督，以财政收支大户和财政专项资金为重点，结合好预算执行审计和联开工程审计，不断扩大审计覆盖面。不断完善经济责任审计的评价指标体系，积极关注任前审计，继续完善领导干部离任交接制度。三是大力创新政府性投资审计，建设政府性投资审计管理系统。围绕提高政府投资建设资金使用效益，进一步强化固定资产投资审计，在严肃查处高估冒算、虚报工程量等弄虚作假行为的根底上，将监督关口前移，加强对重点建设工程的跟踪审计及招投标工作的审计监督，促进建设工程依法标准运作。四是扩大审计结果公告，加强审计整改力度。继续推进审计结果公告，加强整改力度，对审计意见和建议的执行将加强跟踪问责。五是加强审计法律知识宣传和信息宣传，积极组织各种活动，扩大庐阳审计影响力。 第8页 共8页