2023年办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告新编.docx

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告 XX县区住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点 及防范措施 XX县区住房和城乡建设局 二0一0年七月 办公室廉政风险点及防范措施 一、工作职责 协调局领导处理日常工作；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理；负责全局人事管理工作；负责全局人员工资调配及离退人员的管理效劳工作。 二、廉政风险点 ⑴人事录用、调动、工资福利，⑵城建档案管理，⑶城建档案管理处分，⑷人员奖惩及评优评先， ⑸上级批转、本级受理投诉处理。 三、防范措施 ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩罚等环节的工作中，严格按照惩防体制责任制等有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求、指数分配等实施。 ⑵标准城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节，并专人负责登记，验收人及主要责任人签字 ⑶严肃城建管理处分。严格按照法律有关规定制度以及处分标准进行处分，实行处分前批准制和公示制。⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序，坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原那么进行。 ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记，主任要签字把关，每月由单位负责人进行监督检查。 财务科廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责办公用品、后勤物品采购；负责经费预决算和方案编制、执行工作；负责收取城市根底设施配套费和墙体材料专项基金。 二、廉政风险点 ⑴经费拨付。 ⑵财务报销。 ⑶开支预算。 ⑷资金管理。 ⑸票据管理。 三、防范措施 ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的，必须经局长办公会集体研究决定。 ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的工程必须实行定点采购。 ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔〞。 ⑷标准资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。 ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。 ⑹强化物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。 ⑺完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。 ⑻落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限，公开上述工作结果。 ⑼坚持定期监督。中心廉政风险点防范办公室每年度组织相关部门，对上述防范措施落实情况进行监督检查。 质监站廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责调查核实受监工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级，核验工程质量等级和建筑构件质量，检查企业评定的工程质量等级，监督对建筑工程质量技术标准的正确执行情况，参与重大质量事故的处理，负责工程质量争端的仲裁。监督施工企业及施工现场的平安教育和平安管理及文明施工管理；负责管理检查施工现场平安事故隐患和消除隐患，参与处理平安事故；对施工现场的施工机械、机具、脚手架工程、施工现场的平安防护、基抗支护、模板工程、“三宝四口〞及临边防护、施工用电、塔吊、物料提升机、起重吊装等平安设施和机械进行使用前验收；建设工程开工前，审查资料，办理建设工程平安生产开工许可证；竣工验收之前，审查施工现场平安管理资料核发施工现场验收合格证。 二、廉政风险点 ⑴建设工程质量违法行为处分。 ⑵建设工程竣工验收备案。 ⑶建设工程质量监督检查。 ⑷建设工程质量监督手续审核。 三、防范措施⑴严格审批条件。坚持前置审批程序，手续齐全方能办理相关工作。 ⑵严格审查各项建设工程文件，加强审核把关。⑶严格执法监察。坚持2人以上监督检查，对检查出的问题现场下调整的通知书，由当事人签字，执法办事人签字。 ⑷建立健全监督检查台帐，由专人负责对检查内容、处分的形式、标准等进行登记，每月报主管局长审核。 ⑸领导加强审核，同时落实听证等程序，充分听取厉害关系人意见。 房管局廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责全县房屋产权产籍登记，房地产企业监督和管理。 二、廉政风险点 （1）违规违纪办理房屋权属登记，以权谋私，以岗谋利，向效劳对象吃、拿、卡、要。 （2）房地产市场监管不力，违规发放商品房预售许可证和变更商品房备案合同。 （3）测绘行业监管不当，违规进行测绘资质备案，不依法进行房屋面积测算。 （4）违反规定超标接待、宴请，公车管理不严格，办公用品管理混乱，报销票据审核不严，财务核算不及时 （5）维修资金归集不及时，不按规定程序提取使用；对物管企业监管不严，违规审批物业公司资质，不依法调处物业纠纷投诉。 三、防范措施 （1）加强全局干部职工房地产管理法律法规和廉政准那么学习，全面提高法律政策水平和廉洁自律意识；公开办事程序，认真落实错案追究制度。 （2）加大房地产市场监管和执法力度，认真受理违规案件，积极调处纠纷；对商品房预售许可证发放坚持现场查勘；商品房合同备案和变更严格按程序办理，明确责任，杜绝钱权交易。 （3）认真学习测绘相关法律法规，提高自身业务水平，严格监管测绘公司；增强对测绘行业违规行为的查处力度；严格按规定备案；杜绝玩忽职守，以权谋私。 （4）加强思想政治学习，树立廉洁自律观念，严格执行国家财经制度，坚持按规章制度办事。 （5）严格按维修资金管理方法缴存和提取，杜绝人情关；加强对物管企业的监管和沟通，严格按规定审批资质；认真处理物业纠纷投诉，积极协调物管企业与业主关 房改办廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责全县城镇住房保障和廉租补贴申请、摸底，审核、发放等工作 二、廉政风险点 （1）住房保障工作监管不到位，住房保障申请审核把关不严，挪用专项资金。 （2）在廉租房分配，廉租补贴摸底、审核上不严格，不负责，不严格按照相关规定办事，违反工作纪律，接受当事人礼金。 （3）在审核廉租住房补贴发放上徇私舞弊。 三、防范措施 （1）加强政策业务学习；严格遵循三级审核，两级公示的机制，充分发挥街道社区基层组织优势，认真执行入户调查、组织评议、公示等程序；建立监督制约机制，杜绝资金被挪用。 （2）加强内部监督，建立健全各项规章制度，对违反工作纪律的，按照相关规定，严肃责任当事人的责任。 （3）落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限，进行公开，做到公开透明。 自来水公司廉政风险点及防范措施 一、工作职责 1、负责县城各单位、居民用户的管道安装、供水及水费收缴工作。 2、组织编制生产运行作业方案，搞好生产系统的指挥与协调工作，确保用水量。 3、负责水质监测检查和管理工作，确保水质，提供优质出厂水源。 4、根据效劳区用水需求和供水能力，作好供用水规划的勘察设计。 5、负责公共供水设施的管理维护工作。 6、健全完善效劳机制，确保供水效劳。 7、查处无入户手续、私拉乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为。 8、完成上级部门安排的其他工作任。 二、廉政风险点 （1）对偷盗、破坏供水设施的行为在实施处分。 （2）对供水设施的维护管理不及时，不到位。 （3）违规违纪办理自来水入户手续，以权谋私，以岗谋利，向效劳对象吃、拿、卡、要。 （4）以公司名义私自接纳室内外供水管道安装工程。 三、防范措施 （1）严格各项处分收费制度。专人负责，建立处分台帐表，对处分的数目金额进行登记，同时由单位主要负责人签字，并定期报主管局长审验。 ⑵加强内部监督，建立健全各项规章制度，对违反工作纪律的，按照相关规定，严肃责任当事人的责任。 ⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限，进行公开，做到公开透明。 环卫处廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责全县环境卫生的清扫、清运及卫生状况进行监督和管理。 二、廉政风险点 ⑴违反市容和环境卫生法规实施处分。 ⑵搬动、撤除、封闭存放生活垃圾的设施现场踏勘和受理审查。 ⑶撤除环境卫生设施拆迁方案的批准。 ⑷城市生活垃圾收集、运输、处理监督。 三、防范措施 ⑴严格各项处分收费制度。专人负责，建立处分台帐表，对处分的数目金额进行登记，同时由单位主要负责人签字，并定期报主管局长审验。 ⑵加强内部监督，建立健全各项规章制度，对违反工作纪律的，按照相关规定，严肃责任当事人的责任。 ⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限，进行公开，做到公开透明。 园林处廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责绿化修剪、整形、及育苗等工作；管理公园内花草树木，防止破坏。负责公园内卫生监督管理和公用设施维护；负责各种绿化浇水、施肥、病虫害的防治及绿化隔离带锄草等工作；负责绿化新植、改造工程的设计、造价预算工作；维修排水等市政设施，保证市政公用设施正常使用。 二、廉政风险点 ⑴临时占用城市绿地审查和现场踏勘和收费。 ⑵城市树木修减、砍伐的审查和现场踏勘。 ⑶古树名木的迁徙、买卖和转让审批。 ⑷绿化工程设计方案审查。 三、防范措施 ⑴落实公开制度。坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明。 ⑵严格各项收费制度。专人负责，建立健全收费制度，对收费的金额进行详细登记，并做到负责人签字制度。 ⑶严格审核和审批制度，依据行政许可制度。 ⑷加强内部监督，定期对建立的各种台账进行检查，对违反工作纪律和擅自减免收费金额的，严格执行责任追究制。招标办廉政风险点及防范措施 一、工作职责 对招标工程职责投标活动及其当事人依法实施行政监督和管理；代表政府行使工程造价管理职能，同时，搜集工程造价的各种信息，为定额管理和定额编制提供根底资料。业务上受XX市造价站的管理；从事招标代理业务并提供相应效劳；接受招标人（建设单位）的委托对建设工程招标工作的组织进行代理，代编招标文件计算工程量并列出工程量清单，代编标底，组织开标、评标和定标，直至与中标单位签订合同进行招标工作总结；工程投资估算与评价；工程概算、预算编制与审核；工程招标标底、投标报价与审核。 二、廉政风险点 ⑴投标限价审核备案的条件审核。⑵各工程建设合同的备案。 三、防范措施 ⑴严格审批条件。坚持前置审批程序，手续齐全方能办理相关工作， ⑵严格审查各项建设工程文件，加强审核把关，⑶建立招标审批台帐，对招投标等进行详细登记，并定期报主管领导。 综合执法大队廉政风险点及防范措施 一、工作职能 ⑴行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处分权，强制性撤除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。