内部控制报告2023年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：单位负责人：牵头部门负责人:填表人:号码:单位地址:邮政编码:5报送日期：单位性质行政单位组织机构代码内设机构数量单位编制人数本年度支出总额年末实有人数一般公共预算财政拨经费自理人数款〔补助〕开支人数1填写说明此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。号码处填写填表人的联系号码。“上年度支出总额〞应与当年决算数一致，金额单位为元。在“年末实有人数〞中，按“一般公共预算财政拨款〔补助〕开支人数〞及“经费自理人数〞分开填写。“涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位〞一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。7.在“建立健全内部控制制度情况〞栏中，如单位不涉及某项业务，那么在该项业务行勾选“不适用〞。“建立健全内部控制制度情况〞栏中“制定制度的政策依据〞应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。在“建立健全内部控制制度情况〞栏中，如单位无法详列所有制度的，应将制度清单作为本表的附表一并报送。10.“内部控制工作的经验、做法及取得的成效〞栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。211.“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难〞栏中应主要包括单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映。报告中留有位置缺乏的，填报单位可以自行加页，但文字应简明扼要、突出重点。3单位名称主持制定工作方案是√否明确工作分工是√否配备工作人员是√否单位主要负责人承健全工作机制是√否充分利用信息化手段是√否其他是否√担内部控制建立与实施责任情况〔请描述〕是否成立单位内部控制领导机构是√否单位内部控制领导机构构成人数7单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是√否是√否班子成员是否在单位内部控如是，请详列姓名及职务：制领导机构中任职是否开展内部控制专题培训是...
