2023年内部审核报告.docx

XX年度内部审核报告 XX市建设工程质量检测中心 2023年内部审核报告 为验证公司按实验室资质认定评审准那么（国认字函[2023]141号）及检测和校准实验室能力认可准那么（iso/iec17025：2023）要求建立质量体系之后，本公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，并进一步提高全员质量意识，推动质量管理体系持续、有效运行，同时为资质认定现场复评审做好准备工作，依据本公司程序文件besgrd-cx-14质量体系内部审核程序中的规定和2023年质量体系内部审核工作方案安排，本公司于2023年8月3日5日进行了质量管理体系内部审核，现将审核情况报告如下： 一、概述 本次内审活动按照公司质量负责人批准的2023年质量体系内部审核工作方案进行。内审组于2023年8月3日召开了首次会议，内审组成员是王珂和曹刚，内审组长为质量负责人王珂担任。根据内审方案及实际情况，按内审检查表于8月3日对所有管理要素进行了逐一审核，8月4日对所有技术要素进行了逐一审核，8月5日召开了内审组末次会议。 二、审核目的 1、掌握本公司的质量管理体系对实验室资质认定评审准那么（国认字函[2023]141号）及检测和校准实验室能力认可准那么（iso/iec17025：2023）的运行情况；评价对客户、法律机构和认证组织要求的符合性；确定所实施的质量管理体系满足质量方针和目标的有效性。 2、根据内审情况做出改进和完善质量管理体系的决策。 3、通过了解质量管理体系的活动情况与结果，为改进质量管理体系创造时机和条件，同时提高全员质量意识，推动质量管理体系持续、有效运行。 4、为资质认定及实验室认可评审做好准备工作。 三、审核范围 1、审核内容包括实验室资质认定评审准那么（国认字函[2023]141号）及检测和校准实验室能力认可准那么（iso/iec17025：2023）中“组织、管理体系、文件控制、人员、设施和环境条件〞等在内的全部要素； 2、审核对象包括公司质量管理体系所涉及的所有科室部门、场所和过程（要素）。 3、初评准备工作及相关材料准备情况。 四、审核依据 1、实验室资质认定评审准那么（国认字函[2023]141号）； 2、检测和校准实验室能力认可准那么（iso/iec17025：2023） 3、质量手册、程序文件等质量体系文件； 4、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细那么、实验室和检查机构资质认定管理方法等适用的法律法规； 5、客户投诉、顾客反响等。 五、审核方法 由内审组长在审核前一星期通知被审核人员，确定审核日期后依据分工进行现场审核和查阅记录、资料，包括检测设备使用手册、样品采集/送检记录、检测原始记录、检测报告等记录资料；填写审核检查表、质量体 系审核不符合报告，对审核过程中发现的不符合项进行详细记录。 六、现场审核情况概述 本次审核按质量手册中4.14条款“内部审核〞和质量管理体系内部审核程序要求，编制了2023年内部审核实施方案并按方案进行了实施。 2名内审员组成审核小组，分别按要求编制了相应的内部审核检查表，内部审核时间安排也已提前一星期通知各受审核部门。 审核组在各科室积极配合下，按内审实施方案安排，分别到科室采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核员发现的不合格项已向受审科室负责人指明，并签字确认。 本次审核共提出质量体系审核不符合报告6份，具体的不符合项事实为： 1、查阅供应商资料，发现德美中贸国际贸易的营业执照年检已经过期，不符合实验室资质认定评审准那么中4.5条款及检测和校准实验室认可准那么4.6.4的要求。 2、查阅样品编号为202261的化学需氧量的原始记录（besgrd-jl-js-l11），检测者没签字，不符合实验室资质认定评审准那么中4.9条款及检测和校准实验室认可准那么4.13.2.1的要求。 3、发现实验室存放的废液没有处理措施，不符合实验室资质认定评审准那么中5.2.4条款及检测和校准实验室能力认可准那么在化学检测领域的应用说明cnas-cl2023中5.3.3的要求 4、现场发现实验区域没有明显，不符合实验室资质认定评审准那么中5.2.6条款及检测和校准实验室认可准那么5.3.4的要求 5、查阅检测人员的标准，发现李世霞手中的hj/t399-202223标准没有受控，不符合实验室资质认定评审准那么中5.3.3条款及检测和校准实验室认可准那么5.4.1的要求 6、发现停用的气相色谱仪没有张贴停用（红色）标识，不符合实验室资质认定评审准那么中5.4.2条款及检测和校准实验室认可准那么5.5.7的要求 七、纠正、预防及改进措施 此次审核中发现的6个不符合项均已经责任科室确认，并协商制订了纠正措施及完成时限限期整改，以保证管理体系的有效运行。内审员将对纠正措施实施情况进行跟踪验证，以确保纠正措施被切实落实。经质量负责人批准，质控科和业务办公室的不符合将延期纠正。 八、审核结论 1、公司按照实验室资质认定评审准那么及检测和校准实验室能力认可准那么要求，在2023年度对质量管理体系进行了相应的完善和调整。质量管理体系能够满足实验室资质认定评审准那么及检测和校准实验室能力认可准那么要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和效劳。 2、质量方针和质量目标根本得到实现，现有质量体系具有充分的符合性、有效性和充分性。 3、从本次内审可以看出，质量体系管理已深入到公司所有检测人员和 检测环节。虽然体系从建立到现在仅仅4个月，但在公司领导的支持及检测人员的努力下，公司从人员、设备、标准物质和文件管理到日常质量监督、内部审核，都有了质的提高。 九、质量体系改进建议： 1、质量体系运行以质量体系文件为依据，建议公司及各科室继续开展多种形式的质量体系文件培训，加强公司普通检测人员的质量意识，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，保证体系运行的持续有效。 2、各科室要根据不符合报告举一反三，查看本科室是否存在同样的问题，进一步查错堵漏，制定纠正措施。 编制人：批准人： 二o一0年八月十六日 第6页 共6页