2023年内业检查情况报告.docx

内业检查情况报告 煤矿内业检查内容 一、证照及机构 1、五证一照：（1）平安生产许可证（2）采矿许可证（3）煤矿生产许可证（4）矿长资格证（5）矿长平安资格证（6）营业执照 （是否要求有法人代表证） 2、组织机构、安检科、生产技术科、“一通三防〞领导小组二、 二、三级证 二级证（平安矿长、生产矿长、机电矿长、技术负责人）5个平安专管员 特殊工种证（通风平安监测工6人、瓦斯检查工最少4人、平安检查工4人、放炮员最少4人、电钳工4人、绞车司机最少13人、探放水工4人）采煤机（掘进机）操作作业工、瓦斯抽采作业工、煤矿防突作业工 三、四级培训：矿井从业人员平安生产教育培训制度和从业人员平安生产教育培训检查制度（全员培训、新工人培训、有试卷并建立档案） 四、 1、救护协议 2、联保协议 3、（沉陷抵押金、风险抵押金）发票 4、劳动合同 5、工伤保险。 五、 1、采区设计 2、探放水设计 3、作业规程及平安技术措施（贯彻签字包括各工种）； 4、矿井灾害和预防处理方案 六、各种记录： 1、平安办公会议记录 2、职工平安学习会议记录 3、隐患排查记录 4、隐患整改记录（建立事故隐患排查处理制度，重大隐患是指国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定第八条所列的十五项隐患。一般隐患是指除重大隐患以外的隐患。采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤各专业的隐患排查活动每周进行一次，由矿长组织每月对矿井重大隐患进行一次排查。作好记录和整改情况报告，按规定把每月、每季度的隐患排查报告于20日前报县煤管局） 5、日常平安检查记录 6、平安大检查记录 7、井口检身记录七、各种图纸： 矿图是否齐全，是否填绘及时：（1）通风系统图 （2）采掘工程平面图（3）井上下对照图 （4）井上下配电系统图和井下电气设备布置图（5）矿井地质和水文地质图（6）巷道布置图（7）井下运输系统图（8）平安监测设备布置图 （9）排水、防尘、防火、注浆系统图（2023）矿井通讯系统图（11）井下避灾路线图八、矿领导带班方面： 1、煤矿主要负责人每月带班下井不少于5个，煤矿领导带班下井实行井下交接班制度，上一班的带班领导应向接班的领导详细说明井下平安状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等，认真填好交接班记录。 2、煤矿领导带班下井档案包括下井的时间、地点、经过路线、发现的问题、意见等情况进行登记，由专人负责整理和存档。 3、是否建立煤矿领导带班下井制度 4、是否建立煤矿领导井下交接班制度 5、是否建立煤矿领导带班下井档案管理制度 6、煤矿领导每月下井情况公示栏未按规定公示 7、未按规定填写煤矿领导下井交接班记录簿、带班下井记录或者保存带班下井相关档案的； 8、煤矿领导未按规定带班下井的，罚15万元，主要负责人1万元.九、长期防治水和年度防治水方案（有探放水平安措施、防治水措施） 十、矿井煤尘防治措施，预防及管理方法十一、矿井综合预防煤层自然发火措施十二、主要设备检修方案（每年年初上交） 十三、安措费维简费用提取及使用记录、财务台帐专户存储情况十四、井下人员定员及管理方法，有公示栏 十五、档案分盒归档，上级部门文件管理专门归档（有落实执行情况） 十六、监控方面： 1、瓦斯监控是否联网 2、探头种类和数量齐全，是否灵敏 3、是否及时调校（调校记录） 4、探头位置是否合理 5、平安监控日报 6、矿方瓦斯监控室2023种记录。 十七、采掘方面： 1、锚杆必须按规定做拉力试验 2、煤巷还必须进行顶板离层监测，并有记录牌板显示 3、对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录 4、单体打压试验报告。 十八、机电运输方面： 1、矿车定期检修记录（每月2次）规程349. 2、斜巷人车连接装置、轮轴、车闸检查记录每班359. 3、提升钢丝绳、罐道绳检查记录每日404. 4、平衡绳、制动绳井筒悬吊绳检查记录每周411. 5、钢丝绳检验报告（升降物料的钢丝绳自悬挂时起12个月进行第1次检验，以后每隔6个月检验1次）399. 6、使用中立井罐笼防坠器不脱钩试验半年，脱钩试验一年413。 7、斜井人车防坠器手动落闸试验记录每班，松绳落闸试验记录每月，重载全速脱钩试验记录1年，413. 8、保险链及矿车的连接环、销的拉力试验报告2年，414. 9、空压机平安阀、压力表校准试验记录1年，437. 2023、低压检漏装置试验记录每天457. 11、防爆电器设备防爆性能检查记录每月490. 12、备用电源运行试验记录。 13、机电设备产品合格证，防爆设备防爆合格证，机电设备煤安标志。 14、主副井绞车及主轴、防坠器检验检测报告（和绞车一致） 15、 15、绞车保护装置检查记录（日检）。 16、矿用产品目录台帐。 17、矿灯、自救器发放记录 18、入井清点记录 19、（金属井架、井筒罐道梁及其他装备的固定、锈蚀检查记录1年。38920、提升装备各局部检查处理记录每日，每月专职人员检查1次。 391. 21、配电系统继电保护装置检查整定记录半年。490 22、高压电缆泄露和耐压试验，1年。490 23、主要电气设备绝缘电阻检查记录，半年。490 24、固定电缆绝缘和外部检查记录，3月。490 25、移动式电气设备橡套电缆绝缘检查记录，1月。490 26、新安装电气设备绝缘电阻和接地电阻测定记录，投运前）。 27、仪器仪表（便携式瓦斯报警仪、光学瓦斯检定仪、便携式一氧化碳报警仪、风表、瓦斯传感器）检验检测报告齐全、有效。490十九、通风方面： 1、“各种图纸〞（通风系统图、防尘供水系统图、防灭火系统图、平安监控系统图、瓦斯抽放系统图）（各类图纸资料必须做到纸质和电子文档双存档）“各种记录〞 2、通风科值班记录 3、通风设施施工检查记录 4、防灭火检查记录 5、测风记录（每隔2023天井下测风地点应包括：矿井总进风、总回风、主要大巷，盘区进、回风巷，采掘工作面进、回风巷以及其它通风巷道、机电硐室，火药库、局部通风机吸风口和风筒出风口） 6、局部通风机自动切换记录 7、瓦斯检查记录 8、瓦斯日报表 9、反风演戏记录（一年一次） 2023、测尘记录 11、消尘记录 12、防灭火检查记录 13、反风设施检查记录 14、隔爆设施检查记录 15、是否实现“三对口〞瓦斯检查牌板、瓦斯检查手册、瓦斯日报表。 16、主扇运行记录 17、矿井配风方案（原始记录必须做到内容、日期准确，人员签字手续齐全，不准代签）。各种牌板 18、五种管理牌板。局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪器仪表管理牌板、平安监控管理牌板。（牌板齐全，统一制作）各种台账 19、防火密闭管理台帐20、通风设施（风门）台帐 21、瓦斯抽放台账（各种台账必须做到时间连续、内容齐全、字迹工整、保存完好）。 第8页 共8页