2023年公司个人终总结报告格式.docx

公司个人年终总结报告格式 　　第一篇：公司个人年终总结报告 　　xx年公司在董事长的领导下，以科学开展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率〞要求，不断强化大局意识、效劳意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、开展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。 总结如下： 　　(一)狠抓内审工程落实，工程工作有序推进 　　xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，xx年内审工程此项工作和有序推进，并取得了较快地开展，至X月中旬已累计完成审计工程X个，查出损失浪费X万元，增加效益X万元，提出审计建议被采纳X条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计工程，取得了工程数量和质量的双优。 　　(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 　　今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合〞这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不可控因素，通过本钱审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 　　(三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试 　　今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，那么鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广阔内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，X人参加CIA报名。 　　(四)注重内审理论交流，能过开展工程评比考核，论文课题撰写促进内审工程质量提高 　　为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审工程评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序标准、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。 　　(五)加强对审计成果的综合利用 　　xx年集团切实提高效劳水平。要立足微观审计，着眼宏观效劳，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。 　　来年审计工作方案 　　xx年公司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强根底、重效劳、促开展〞工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准那么、XX市内部审计工作规定、关于加强内部审计工作意见的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、标准化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。 　　(一)全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准那么等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快开展 　　首先，继续发动财政收支、财务收支金额较大，所属工程较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。 　　其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身开展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好根底。 　　(二)探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量 　　审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的开展方向。XXXX年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑〞的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊〞观念向“管理+效益〞审计理念的转变、从“监督者〞向“控制者〞的转变、由“传统审计〞向“风险导向审计〞的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。 　　(三)继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作气氛 　　宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，通过宣传，使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，XXXX年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索，从而提升集团内审的社会知名度。 　　(四)积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响 　　首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的根底上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。 　　其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。 　　(五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质 　　除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。 　　第二篇：公司个人年终总结报告 　　转眼又是一年，一年来审计部根据效劳责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将xxxx年的审计工作总结汇报如下： 　　一、监督、效劳职能的加强 　　今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督效劳，查错纠弊，促进管理。〞审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作方案，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督效劳职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。 　　二、监督、效劳工作的成效 　　在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。 　　1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。 　　2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发缓慢等。 　　3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始根底资料做出准确的结算，并屡次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书〞给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。 　　三、加强管理，为审计工作打好根底 　　1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了审计部工作职责审计部人员岗位工作职责和审计部工作流程，对局部审计事项作出了详细的规定，通过较为标准的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 　　2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好根本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。 　　四、总结经验、提高工作质量 　　过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些缺乏之处，主要表现在： 　　1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。 　　2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 　　3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。 　　4、进一步提高效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与效劳并重，寓监督于效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者效劳。把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 　　五、下一步工作设想 　　1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过标准的审计程序，控制整个业务流程。 　　2、转换思路，向多元化内部审计开展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。 　　3、建立内部审计鼓励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。 　　六、下一步措施 　　从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题： 　　1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。 　　2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能