2023年住建局绩效运行监控报告.docx

住建局绩效运行监控报告 为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，依据区区级部门预算绩效运行监控工作规程〔复财〔2023〕59号〕要求，我们组织开展了2023年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控状况报告如下： 一、预算绩效运行监控工作组织开展状况 我单位的资金状况：监控范围为2023年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行状况。截止2023年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。 二、预算绩效运行监控结果及分析 1.工作未开展的工程有4个。 2. 估量年底能实现绩效目标的工程有4个，涉及资金 25365万元；不能完成果效目标的工程有0个，涉及资金0万元；估量年底完成状况与年初目标差距较大的工程有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下： 3. 偏差缘由分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。工程实施进度影响资金使用进度。单个受监工程的共性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体状况详见各项监控分析。 4. 监控过程中实行的整改措施及整改结果。绩效运行状况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。 一是强化工程单位对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以订正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任〞，进一步标准专项资金使用绩效。 二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看〞，反响局业务科室针对资金绩效运行状况，准时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金赐予准时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现供给有力支撑。