2023会计主管述职报告整合会计主管述职报告1各位领导各位同仁：大家好!在各级行的高度重视正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧环绕省行24项履职要求，着重在业务经营窗口建设根底管理和财务核算上下功夫，团结和带着全体同仁恪尽职守努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职状况向大家汇报如下：一认真贯彻落实会计根底管理会议精神狠抓会计内控建设作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的根底管理较差，内部操纵力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计根底管理工作会议。认真查找了我行会计根底管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计根底管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：1以抓[中国农业开展银行会计内控管理尽职指引]和在年初会计根底管理工作会议上签订的职责书的落实为契机，把各部室的负责人临柜柜员内勤主任监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职齐抓共管相互制约相互监督一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。2坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成局部和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的艰难，我还是坚持按方案按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案有通知有记录有整改对职责人有处理。从已经结束前十个月的检查监管状况来看，累计查出问题37个次，绝大局部问题得到整改或改善，处理或推举处理职责人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原那么，透过持续认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。3坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所有岗位。透过岗位轮换和全日制代班，已创造纠正涉及印鉴管理借据管理账簿记载档案归档等方面共12处问题。透过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接...
