2023年交换差错整改报告.docx

交换过失整改报告 一、认真分析、查找原因。 1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成过失的主要原因。 2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于形式，落实考核力度不够。作为基层一线处在效劳与制度执行的前沿，某种程度上出现了重速度而相对业务质量的现象。 3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。对上述分析的原因，首先我们做到正视过失，正确对待过失，并认真分析过失，查找过失，同时制定整改措施，切实防止过失的发生。 二、正视过失、加强整改。 1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议过失危害，找过失根源，分析同城交 换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以过失为教训增强责任心，认真履职，禁止类似过失的发生。 2、标准运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的根底上，要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。防止过失的再一次发生，同时根据同城票据交换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的过失考核方法，杜绝过失事故隐患，落实相关人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。 3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换过失责任级级累积问责制。组织员工学习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成过失的相关人员将按规定结合考核方法给予严肃处理并列入个人业绩考核。 我行将严防过失列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员的根本素质。严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业务跟踪辅导发现过失及时纠正整改。 桃花潭支行 2023-2023-30 第二篇：药品调剂过失整改报告药品调剂过失整改报告 2023年4月14日上午药房发往小手术室药品，盐酸利多卡因注射液发成盐酸布比卡因注射液，上午2023点手术室护士长发现以后，立即告知了药房，两个科室及时进行了沟通，内部妥善处理了此事。并未让病人知道此事，也未给病人使用，未给病人造成伤害，也未给医院造成损失，把不良影响降到了最低。药房人员再次检查了药架药品，并及时与小手术室调换了正确的药品。事情发生以后，科室当日下午召开现场整改会议，组织科室人员（当班全体人员、、、、、）进行了讨论，讨论此次不良事件发生的客观原因和主观原因，我们通过此事应该吸取的教训等，再次强调发药流程，“四查十对〞不能纸上谈兵，运用到实际工作中，切实落实双人核对制度，及时整理药架，摆放整齐并检查，加强工作责任心。坚决杜绝此类事情的再次发生，当事人作了深刻检讨，认识到了事情的危害性，如果手术室护士也没有认真核对，用到病人身上，就成了医疗事故，忙不是理由，要做到忙而不乱，有章可循，永远不要给自己找借口，加强工作责任心，端正工作态度。 针对此次事件整改措施： 一、事件责任落实到人， 二、在科室内部作出检讨， 三、因此次事件未造成医院经济损失，故对当事人进行内部通报批评、 四、药房对此事件要组织讨论，拿出改正措施并有书面记录。 2023.4.18 第三篇：过失整改报告篇一：交换过失整改报告 收到人行反响来的过失情况通报，我行高度重视。2023年2023月30日早，召开了全体运营人员会议，对过失发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下： 一、认真分析、查找原因。 1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成过失的主要原因。 2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于形式，落实考核力度不够。作为基层一线处在效劳与制度执行的前沿，某种程度上出现了重速度而相对业务质量的现象。 3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。对上述分析的原因，首先我们做到正视过失，正确对待过失，并认真分析过失，查找过失，同时制定整改措施，切实防止过失的发生。 二、正视过失、加强整改。 1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议过失危害，找过失根源，分析同城交换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以过失为教训增强责任心，认真履职，禁止类似过失的发生。 2、标准运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的根底上，要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。防止过失的再一次发生，同时根据同城票据交换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的过失考核方法，杜绝过失事故隐患，落实相关人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。 3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换过失责任级级累积问责制。组织员工学习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成过失的相关人员将按规定结合考核方法给予严肃处理并列入个人业绩考核。 我行将严防过失列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员的根本素质。严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业务跟踪辅导发现过失及时纠正整改。桃花潭支行 2023-2023-30篇二：银行柜面业务过失分析及风险防范银行柜面业务过失分析及风险防范 本机构在2023年四季度发生柜面业务过失三笔，分别为： 一、办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺失于次日找回。 二、办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。 三、开立个人银行卡时误将客户姓输错。 分析以上三笔过失形成原因，具体可分为以下三点： 一、由于该柜员于2023年七月开始独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对局部生疏业务较少遇到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务过失。 二、日终勾对流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起到二次核对作用。 三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题，风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。针对以上几点原因，在日常工作我着重从以下几点加强督导力度： 一、催促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一份职业都需要与之相照应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜员那么需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的根本特性。 二、加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，催促严格按规章制度标准操作，注重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。 三、加强柜员录入系统信息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和标准操作流程的习惯，从而提高操作技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范过失的能力。篇三：2023.9月过失整改报告 中国邮政储蓄银行XX省分行公司业务整改报告书 根据2023年9月过失登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情况汇报如下： 报告人（签字）：吴仙青 会计部负责人（签字）：张莹公章： 第四篇：过失整改报告本机构在2023年四季度发生柜面业务过失三笔，分别为： 一、办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺 失于次日找回。 二、办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。 三、开立个人银行卡时误将客户姓输错。 分析以上三笔过失形成原因，具体可分为以下三点： 一、由于该柜员于2023年七月开始独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对局部生疏业务较少遇到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务过失。 二、日终勾对流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起到二次核对作用。 三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题，风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。针对以上几点原因，在日常工作我着重从以下几点加强督导力度： 一、催促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一份职业都需要与之相照应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜员那么需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的根本特性。 二、加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，催促严格按规章制度标准操作，注重细节，认真仔细办理 每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。 三、加强柜员录入系统信息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和标准操作流程的习惯，从而提高操作技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范过失的能力。篇二：交换过失整改报告收到人行反响来的过失情况通报，我行高度重视。2023年2023月30日早，召开了全体运营人员会议，对过失发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下： 一、认真分析、查找原因。 1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求