2023年云南华坪政协部门决算分析报告.docx

云南华坪政协XX年部门决算分析报告 XX县区纪委2023年财政决算分析 报告 一、部门情况 （一）根本情况 1.主要职能。XX县区纪委监察局全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央纪委、省纪委、市纪委XX县区委的统一安排和部署，保持坚强政治定力，坚持全面从严治党、依规治党，严明党的政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，深化纪律检查体制改革，全面落实“两个责任〞，强化监督执纪问责，坚决遏制腐败蔓延势头，营造良好政治生态，加强自身建设，坚决不移地深入推进全县党风廉政建设和反腐败斗争。 2.机构情况。县纪委纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 3.人员情况。我单位2023年年末实有人数55人。省编办下达的行政编制30人，超编25人，原因是由于工作需要，我县编委下达的行政编制25人，暂定编制 40人，工勤编制 4人。 （二）当年取得的主要事业成效 159 （一）强化组织协调，全面推进主体责任和监督责任的落实 一是推动主体责任落实。催促各级党委（党组）认真执行落实党风廉政建设主体责任的有关规定，制定了关于进一步落实主体责任切实加强党风廉政建设的工作方案和XX县区各级纪委书记向上级纪委汇报同级党政领导班子及其成员党风廉政建设情况的规定，明确从严治党职责，深入开展党风廉政教育，加强作风和纪律建设，坚决惩治腐败，强化对纪委工作的领导和支持，定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况。7月14日至15日，召开了2023年全县党风廉政建设会议XX县区纪委十二届六次全会，传达了各级纪委全会和党风廉政建设会议精神，总结了2023年反腐倡廉工作，通报了2023年全县党风廉政建设责任制和惩防体系建设考核结果，表彰奖励了20个优秀单位和46个合格单位，对不合格单位主要领导和纪委书记进行了约谈，对2023年重点工作任务进行了全面的安排部署。2023年，县委、政府与全县73个责任单位签订了党风廉政建设责任制责任书。7月上旬，县委成立了4个县委常委带队党风廉政建设督查组，对全县各乡镇XX县区直部门上半年执行党风廉政建设责任制情况进行督查，对在督查中发现的问题及时下发整改通知书，催促限期整改，确保全县各级各部门党风廉政建设责任制落实到位。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 160 根据华财预（2023）1号关于批复部门预算的通知，我单位2023年年初部门预算收入513.2万元，调整预算891.9万元，比年初预算增加378.7万元，增长73.8%，调整预算比年初预算多的原因是政策性增资金和工程经费年中有追加预算。2023年部门预算支出 513.2万元，调整预算891.9万元，支出决算数为879.8万元， 16年部门调整预算收891.9万元，比年初预算收入513.2万元增加378.7万元，增加73.8%。增加原因是2023年调整工资标准，工资支出加大以及年中有追加预算。 （二）收入支出预算执行情况 2023年度预算收入执行数891.9万元，比2023年的预算收入执行数818.66万元增加73.24万元，增长9%。2023年调整预算支出数891.9，决算数879.8万元，支出决算数比上年数852.5增加27.3万元，增长3%，增加的原因主要是政策性增资. 1、收入支出与预算比照分析 2023年部门财政拨款收入891.9万元，比年初预算513.2万元增加378.7万元，增长73.8%;部门财政拨款支出847万元，比上年财政拨款支出829.5万元增加17.5万元，增长2%，原因是2023年政策性增资. 2、重点经济分类支出执行情况三公经费支出情况： XX县区纪委“三公〞经费支出149，751.00万元。其中公务接待费用 6.245万元，比2023年的6.25万元，减少0.005万元主 161 要用于与市纪委来华检查督查接待；公务用车运行维护费8.73万元，比2023年的8.85万元减少 0.12万元，减少1%，我单位有公务用车4辆，今年9月公车改革上交财政1辆，年末实有公务用车3辆。出国出境费0元，2023年无派遣出国人员。 （三）年末收支结转结余情况分析 2023年年末结转为219.4万元，其中：财政拨款结转188万元，其他资金结转31.4万元，情况及原因是：（1）202223201行政运行结转119.7万元，主要是2023年12月底财政划拨的预算内的公用经费和职业年金；（2）202320234大案要案结转64.2万元，（3）202320235派驻机构结转5.5万元，是2023年12月财政划拨的派驻机构专项经费；（4）2023199其他纪检事务结转30万元，2023年12月财政划拨的其他纪检事务专项经费； （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 执行新的预算法后，部门经费必须纳入年初经费预算，要纳入财政预算，必须有县委、政府批示文件。我单位的各项预算工程均为纪委常规工作，无县委、政府批示文件，为保证纪委工作的正常开展，特向财证说明。 三、资产 XX县区纪委年初固定资产32023.7万元，其中房屋135.6万元，车辆87.7万元，其他固定资产87.4万元；年末固定资产322.3万元，主要是本年购置空调和增加固定资产11.6万元. 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 162 （一）我单位严格执行行政单位会计制度，由副书记吴永祥分管财务工作，王丽花任会计，杨友国任出纳。根据财政的要求进行单位决算，严格做到“帐表一致〞，决算报表经领导审核后上报财政。 （二）我单位在财务管理、决算组织、编报、编审中，严格按财务制度管理，严格财经纪律，按照会计核算制度的要求，认真组织编报决算报表，按时上报。 （三）我单位对每年决算批复后，及时按县财政要求在政务网站上进行公开。 （四）我单位对决算管理及报表设计无意见。 中共XX县区纪律检查委员会2023年1月28日 163 第6页 共6页