2023年上半年计划报告.docx

上半年方案报告 一、上半年方案执行情况 今年以来，全市上下在市委、市政府的坚强领导下，深入落实科学开展观，认真贯彻执行中央及省各项决策部署，紧紧围绕市委四届十次全会和市五届人大五次会议确定的各工程标任务，全力推进“十大工程〞和“四区〞建设，全市经济社会开展呈现速度加快、结构优化、效益上升、活力增强、民生改善、区县竞相开展的良好态势。主要表现在： 1、工业、农业和第三产业协调开展。上半年，工业生产快速增长，全市实现规模以上工业增加值38.7亿元，增长32.6%；工业用电量增长24.6%；实现工业产销率97.31%。农业生产效益提高，全市春夏粮经作物播种面积达135.1万亩，同比增加8.1万亩；茶叶产量减少但收入增加，总产值达12.29亿元，增长26%。旅游市场形势向好，旅游接待量达1138.25万人次，增长32.9%；旅游总收入90.38亿元，增长35.5%，旅游总收入增幅首次超过旅游接待量增幅。 2、投资、消费和对外贸易持续增长。上半年，投资继续保持快速增长，全社会固定资产投资完成220.3亿元，增长38.9%。投资结构更趋合理，制造业投资和民间投资上升较快。消费市场保持旺盛，社会消费品零售总额达56.4亿元，增长18.8%；房地产市场较为平稳，房屋住宅销售面积和销售额分别增长69.9%和112.6%。对外贸易形势趋好，外贸进出口总额达12627万美元，增长27.3%，其中出口总值8796万美元，增长38.2%，对进出口增长的奉献率达89.9%，特别是机电和精细化工产品出口保持较高幅度增长。 3、农民、居民和财政收入稳步增长。上半年，农民人均现金收入预计到达3500元，增长13.3%，增幅较上年同期提高1.1个百分点；城镇居民人均可支配收入7804.94元，占年方案的50.4%，增幅较上年同期提高0.9个百分点。上半年，全市实现财政收入21.31亿元，占年方案的59.2%，增长34.3%，增幅较上年同期提高24.1个百分点。其中地方财政收入14.8亿元，增长40.6%，增幅较上年同期提高28.5个百分点。主体税种快速增长，其中增值税增长12.1%，营业税增长42.9%，企业所得税增长22.3%。 4、工程招商、争取和建设快速推进。上半年，全市累计新签内资工程282个，同比增长2023.2%，其中工业工程154个，增长27.3%。；协议投资额267.5亿元，同比增长18.2%；实际到位内资（含续建）157.5亿元，同比增长49.8%。截止6月底，全市共争取国债工程72个，落实中央预算内资金补助2.54亿元。上半年，全市240个省“861〞行动方案工程完成投资20230.9亿元，占年度方案的63%，同比增长81.5%；605个市“十大工程〞重点工程完成投资144.9亿元，占年度方案的52.7%，同比增长42.1%。合福铁路、黄杭快速客运铁路和“百村千幢〞古民居保护利用、旅游15个重要节点等重大工程取得积极进展。融资平台逐步完善。上半年，全市金融机构新增各项贷款48.22亿元，增长22.8%，占去年全年新增贷款的85.58%，为经济社会开展注入了新的活力。上半年新开业农合行3家，小额贷款公司1家，新批准筹建小额贷款公司2家，目前全市农合行到达5家，小额贷款公司到达8家。企业上市工作积极推进，全市26户有上市意愿的企业中，有12户企业已根本符合条件。 5、改革、民生和社会事业稳步推进。争创国家效劳业综合改革试点城市工作扎实推进；医改工作进展平稳，XX县区和XX县区2个试点区县已全面完成岗位设置、人员清查、资格审查及核编和竞聘上岗工作，并全面实行了药品零差率销售；扩权强镇工作扎实开展，11个试点镇开展活力增强，开展步伐明显加快，较去年同期财政总收入增长34%，固定资产投资增长61%，引进区县外资金增长75%，规上工业增加值增长33%。民生工程进展顺利，全市35项民生工程累计拨付资金9.58亿元，完成投资6.35亿元，分别占年度方案的79.9%和64.9%。就业和社会保障工作快速推进，上半年全市城镇新增就业、下岗失业人员再就业、困难群众再就业人数分别完成省下达年度目标任务的91.6%、87.7%和99.6%。养老保险和事业保险参保人数分别到达145.65万人和9.77万人，分别完成年度方案的20233%和20232.9%。全市7.45万低保对象实现了应保尽保。教育、科技、文化、卫生、方案生育等各项社会事业开展水平都有了较大提高。 从以上指标来看，上半年全市经济运行情况是好的，主要呈现以下特点：主要经济指标平稳较快增长，规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸进出口、财政收入、实际到位内资和旅游接待量等指标增幅均有较大幅度提升；总体目标完成情况良好，财政收入、引进内资、实际利用外资和城镇居民人均可支配收入等实现“双过半〞，固定资产投资、外贸进出口、旅游接待量和旅游总收入完成进度好于上年同期；多数经济指标增幅位次前移，规模以上工业增加值、地方财政收入、固定资产投资三项指标增幅分别上升至全省第4位、第2023位和第12位，房地产投资和外贸出口增幅分别高出全省2023.2和7.5个百分点；经济运行质量稳步提升，全市税收收入占财政收入比重提高到85.5%，规模以上工业企业经济效益综合指数达231.01%，比去年同期提高33.39个百分点。 二、存在的问题和缺乏 总体上看，全市上半年经济保持了持续向上的良好势头，方案执行情况也较好，经济与社会开展主要目标任务实现了“双过半〞，各项事业协调开展。但是，在经济运行和方案执行过程中仍然存在一些困难和问题。主要表现在： 1、开展差距还比较明显。尽管上半年全市主要经济指标同比都有较大幅度提高，但工业产销率、社会消费品零售总额、财政收入、外贸进出口、实际利用外商直接投资等指标均低于全省平均水平。与周边的池州、宣城相比，1—6月份，我市规模以上工业增加值、社会消费品零售额、财政收入、固定资产投资、实际利用外商直接投资、城镇居民人均可支配收入增幅分别低于池州4.8个、0.5个、0.4个、3.0个、22.6个和0.5个百分点；社会消费品零售总额、财政收入、地方财政收入、固定资产投资、外贸进出口、城镇居民人均可支配收入增幅分别低于宣城0.3个、13.9个、12.1个、2.5个、27.2个和0.9个百分点，存在差距，形势不容乐观。 2、经济运行情况仍不理想。一是一些经济指标增速出现回落。全市社会消费品零售总额、外贸进出口、实际到位内资、实际利用外资、城镇居民人均可支配收入和农民人均现金收入等指标增速较一季度均出现回落。二是工业根底仍然薄弱，且开展不平衡，结构矛盾较为突出。1—6月份，全市工业增加值总量占全省比重仅为1.58%。上半年，全市大中型企业完成增加值增长8.8%，增幅比规模以上工业增加值低21.9个百分点，总量仅占规上工业增加值的20.8%；行业间开展不均衡，工业增加值总量排名前十位的工业行业累计增加24.9%，比规模以上工业增加值低5.8个百分点，其中电气机械及器材制造业、纺织业、有色金属冶炼及压延加工业增速仅增长3.8%、8.6%和9.3%。工业运行效益不佳，1至6月全市工业企业“两金〞占用增加，应收账款净额和产成品存货达39.2亿，同比提高了44.8个百分点。三是投资形势不容乐观。今年以来全市固定资产投资增幅呈逐月回落态势，重点工程开工缺乏，全市149个方案新开工“十大工程〞重点工程还有67个尚未开工。新开工工程普遍规模不大，且149个新开工工程投资同比下降29.9%，低于时序进度23.5个百分点，加之受房地产新政持续作用和工程生产要素制约加大的影响，工程支撑和拉动经济持续开展的能力还不强。 3、财政增收形势还不乐观。上半年全市财政收入虽然增长较快，但增幅仍低于全省平均水平，保持全年平稳较快增长压力较大。随着国家房地产调控政策的陆续出台，房产、建筑、金融等局部重点行业、重点企业税收出现下降势头，排除前期一次性或政策性增收因素，增收形势不容乐观。特别是市本级财政持续增收形势尤为严峻。由于市经济开发区尚在起步阶段，难以带动整个市本级财政增长。市本级没有新增税源点，财政收入增长乏力的状况仍然非常突出。 三、下半年工作意见建议 为确保全市全年国民经济和社会开展方案的全面完成，根据调研情况，提出如下建议： 1、正视困难，振奋精神，坚决开展信心。认真贯彻落实省委张宝顺书记视察黄山重要讲话精神，不断强化“坚持转型开展、绿色开展、和谐开展〞的理念。下半年，一方面要密切关注国内外经济开展环境和国家宏观政策方向，千方百计稳固经济社会平稳较快开展的势头，确保全年目标任务全面完成和“xxx〞目标如期实现；另一方面，要下决心加大产业结构调整力度，加快转变开展方式，为“十二五〞开展奠定坚实的根底。当前，既要充分看到上半年开展的势头、取得的成效，也要保持清醒头脑，看到存在的差距，深刻认识当前开展面临的困难和不利因素，尤其是要高度重视国家在房地产、金融等领域采取的一系列宏观调控政策对我市扩大投资、增加收入带来的压力，切实增强忧患意识，强化责任意识和进位意识，明确目标、理清思路、强化措施、统筹规划、科学安排、扎实工作，推进我市经济和社会事业又好又快开展。 2、扭住工程，强化投资，增强开展后劲。持之以恒地抓好工程工作，奋力实现工程开发建设的新突破，不断增强经济开展后劲。要强化工程调度工作，着力抓好省“861〞240个和市“十大工程〞605个重点工程建设；对年度方案中尚未开工的67个重点工程，要按照“总投资和年度方案不减、个数不少〞原那么，及时催促、调整，确保尽快全面开工，建成投产，产生效益。要强化工程谋划储藏工作，围绕编制“十二五〞规划，把筹划生成重要生产型、成长型、税源型工程放在首位，提高工程开发水平。要继续强化4亿元的国债工程争取目标，确保中央新增投资工程尽快启动并顺利实施。要创新招商思路和招商方式，注重效劳跟进，提高招商引资的质量和水平，努力在引进产业结构层次高、带动力强的重大产业工程上取得新突破。要十分重视加大市本级工程谋划和开发建设力度，集中力量抓好市经济开发区建设，尽快理顺相关管理体制和工作运行机制，做强市本级。 3、突出重点，把握关键，确保目标实现。按照市委“七个但凡〞的要求，紧紧围绕全年工作目标找差距，强化措施补欠账，确保全年经济和社会开展各工程标任务的实现。要突出抓好开展现代农业和农业增效农民增收工作，着力开展山区特色农业、高效生态农业、农副产品加工业，全面推进社会主义新农村建设。下大力气实施园区经济提速增效工程，不断优化产业结构，强化工业的主导作用；要突出抓好工业园区建设，切实抓好新增工业工程特别是大工程的落实，夯实工业开展后劲；加强节能减排工作，促进工业提速增效，进一步提高工业经济运行质量和效益；优化要素保障，有效解决工业生产、企业融资、用工用地等方面的困难和问题；加大工业产品营销力度，降低“两金〞占用，提高产销率和经营效率。要着力抓好旅游工作，带动三产开展。要继续深入开展国家效劳业综合改革试点城市争创工作，扎实开展扩权强镇试点，继续落实好各项鼓励扶持政策，不断改善投资和开展环境，促进非公经济开展，激发经济开展活力。要千方百计抓收入，做到应收尽收，依法征收；大力培植财源，实现财政收入可持续增长。进一步强化支出管理，加大民生、法定和社会事业支持力度，提升财政保障能力。要切实保障和改善民生，加快推进医药卫生体制改革，着力抓好就业和社会保障工作，继续深入实施民生工程，促进社会和谐稳定。 第9页 共9页