2023年上半年内控与风险管理自评报告.docx

上半年内控与风险管理自评报告 按照二冶集团采购管理中心要求、中国二冶集团委员会关于“一个对照四个检查〞自查自纠活动精神，我单位经营部对分包招标工作自查自纠如下： 一、一个对照： 对照习近平新时代中国特色社会主义思想、党十九大精神和全国国企党建会要求、中央巡视工作规划（2023-2023年）等内容。我单位经营部坚决贯彻如下七点： 1、分公司经营部认真学习党的路线、方针、政策、法律法规、党十九大精神。认真执行科学开展观，并始终坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2、围绕党的思想建设，重点对照检查学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面：分公司经营部能够主动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识〞，坚决〞四个自信〞，做到“四个服从〞。自觉在思想上行动上贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的内容。争取更全面、更深刻的理解习近平新时代中国特色社会主义思想。 3、围绕党的组织建设，重点对照检查选人用人和基层党组织建设方面：分公司经营部深入检查本部门是否坚持党管干部原那么，落实好选人用人标准，树立正确选人用人导向；是否严格按党的干部工作原那么、程序、纪律办事。着力发现基层党组织建设方面问题，在思想上重视、措施上得力、行动上落实，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 4、围绕党的作风建设，重点对照检查政治“四风〞方面。分公司经营部紧盯落实中央八项规定精神情况。在细节上拿出恒心和韧劲，在严和实、深和细上下功夫，管出习惯、抓出成效，化风成俗；领导干部是否带头转变作风，坚持身体力行、以上率下，发挥“头雁效应〞。对“四风〞问题住不放、寸步不让，一个节点一个节点坚守、一个问题一个问题突破。坚决反对享乐主义和奢靡之风、表态多调门高、行动少落实差、爱惜羽毛、回避问题、庸懒无为，不作为、不尽责、懒政怠政等脱离群众等问题。 5、围绕党的纪律建设，重点检查党规党纪执行情况方面。分公司经营部时刻检查党规党纪执行情况。要旗帜鲜明讲政治，把政治纪律和政治规矩摆在首位，在选人用人等工作中把好政治关；强化日常监督执行情况，看是否坚持高标准、守底线，严格落实廉洁自律准那么，以政治纪律和组织纪律为重点，将廉洁纪律、工作纪律、生活纪律严起来；发现问题及时纠正，触犯纪律立即严肃处理，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。 6、围绕党的制度建设，重点对照检查强化制度建设和手段建设，建立健全“不能腐〞的体制机制情况方面：分公司经营部紧盯选人用人、审批监管、工程招投标以及公共财政支出等重点领域和关键环节的腐败问题，着力发现和推动查处不正之风和腐败问题。将诸如此类的问题具体化、制度化形成标准，建立健全的“不能腐〞体制。 7、围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利，重点检查领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题情况方面：分公司经营部全面检查落实领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题情况。紧盯重点人、重点事、重点问题，特别是群众反映强烈，现在重要岗位。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚决遏制管辖范围内腐败蔓延势头。对能发现的问题没有发现，发现了问题不报告不处置、不整改不问责等情况，对失职失责的要推动严肃问责。 二、自查自纠 1、十八届中央巡视组巡视五矿集团反响问题清单第33项房地产工程中，十几亿的工程不公开招标，有的先开工、后招标，开标前就支付工程款。 通过自查，我单位经营部工作中无“不公开招标，先进场、后招标，开标前就支付物资采购款〞行为。 2、五矿党组第一巡视组巡视中国中冶和中冶集团党委巡察组巡察子公司反响的典型及共性清单第15项虚假招标或串通投标。 通过自查，我单位经营部工作中无虚假招标或串通投标行为。 3、国家审计署审计中冶集团反响的重点问题清单第13项串通其他企业陪标并中标。 通过自查，我单位经营部工作中无串通其他企业陪标并中标行为。 三、针对经营局部包招标工作我单位在分包招标过程中还存在如下问题： 1、由于工期紧，有个别分包招标工程招标采购时间有限导致更多分包商无法及时的看到系统里的招标公告从而无法形成剧烈竞争。 2、个别分包招标工程在电商平台上闭环过慢。剖析根源：对电商平台的操作不够熟练，线上招标与线下程序的搭接较生疏；工作方法简单，对问题的认识不够深入，思考不深刻，处理事情方法比较简单，工作作风还不够扎实。整改方案：加强自我提升，提高综合素质，加强业务学习，提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，务实根底，灵活运用合理的方法和措施，更新自我的知识结构、理论水平；进一步解放思想，适应工作需求。用新的思维去发现、解决工作中遇到的问题。 3、个别已定标的分包招标签订合同工程，未按照规定日期及时的签订分包合同。剖析根源：分包商的履约保证金缴纳滞后；局局部包商由于地域问题，合同需要邮寄到分包商公司所在地；我单位也需要邮寄回公司总部盖章。由此，合同签订时间未按照规定时间内签订。整改方案：加强与分包商的沟通，并且合理及时的安排号合同签订的时间。 第5页 共5页