2023年三、经济活动分析报告.docx

三、经济活动分析报告 篇一：2023经济活动分析报告范文 2023经济活动分析报告范文 第1篇：季度经济活动分析报告范文 目录 一、分厂生产运营情况概述.............................................2 二、主要产品产量及生产指标完成情况分析........................2 三、主要生产指标对标情况及分析....................................4 四、现存主要问题分析及下步解决措施..............................4 五、专题汇报内容.........................................................5 一、一季度电解分厂生产运营情况概述 （一）完成铝产品31046、7t，比公司年度方案进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比方案高154kwh/t，氧化铝单耗1919kg/t比方案低1kg/t，阳极炭块毛耗523kg/t比方案高13kg/t，氟化铝单耗31、5kg/t比方案高11、5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产指标欠佳。 （二）主要生产运行情况 一季度电解分厂方案大修电解槽3台，其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。 二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析 一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表 （一）铝产品产量完成情况分析 一季度完成31046吨，较季度方案目标值减少1034吨。 主要原因： 1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握缺乏，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成2月份电解槽波动。 2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理方法，但未能有效进行监控管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。 3、原料方面，去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。 4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。 5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。 6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。 7、广银压铝相比照拟严重，截止3月底，压铝212吨。 8、2月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。 （二）铝产品主要单耗指标完成情况分析 1、铝产品电单耗：本季度完成14357kw。h/t， 同比升高492、34kw。h/t，主要原因： （1）由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升高； （2）由于一季度相对使用自产氧化铝较多（去年水份、硅含量较高的氧化铝），造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。 （3）本季度内对1011、1064号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电压升高，最终电耗受到一定影响。 2、铝产品物料或能源单耗： （1）氧化铝单耗与方案值相比相对较高原因：一是大量使用的自产氧化铝导致电流效 率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较低。 （2）阳极炭块毛耗高于方案值原因是：一是电流效率比较低所造成，二是大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到一定的波动影响，阳极炭块使用周期有所调整。 （3）氟化铝单耗较高原因：一是本季度产量相比照拟低；二是受技术条件波动影响，为保证电解槽技术条件的平稳，对氟盐下料量进行了调整。 三、主要生产指标对标情况 一季度主要生产指标对标完成情况（8家） 注明：压铝212吨增加到本月产量，同时扣除启动电压30V、启动挂阳极40块。 与行业平均值比高的主要原因如下： 1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高； 2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率下降，致使各项单耗的上升； 3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。 4、其它单位大多采用了50%以上的石墨阴极和节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了40mv以上，从硬件上就可以让电耗下降130kwh/t。Al。 5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。 四、现存主要问题分析及下步解决措施 （一）存在的问题 1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。 2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。 3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响，增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。 4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块，职工工作量相对增大，截止目前取出纯电解质块3000多吨。 （二）下步解决措施 1、组织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗。 2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至3、95v，二厂房降低至4、0v，全面分析比照电耗、产量及本钱，按照企业效益最大化原那么确定电解槽槽各项技术条件。 3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。 4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。 5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。 6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块料，降低氧化铝单耗。 五、专题汇报内容 （一）自产氧化铝对电解的影响分析 1、用外购氧化铝车间单耗为1920公斤，从氧化铝含量比照可以得出用自产氧化铝单耗为： 使用自产氧化铝吨铝单耗为：1920x98、4%/94、6%=2023、59公斤 自产氧化铝比外购氧化铝多用了：5008、59-1980=88、29公斤 2、自产氧化铝中的Na2O低于国标，据资料说明1克Na2O能引起相同重量的AlF3损失： 3Na2O+2AlF3→Al2O3+HF↑ 根据自产氧化铝中Na2O所含情况，氟化铝单耗可相对降低为：1920x（0、6%-0、458%）+（2023-1920）x（0、6%-0、458%）=2、845公斤 3、自产氧化铝SiO2含量为0、299%，含量高于国标二级，因为SiO2分解冰晶石中的AlF3变为SiF4气体而造成氟盐的损失： 4Na3AlF6+3SiO2→2Al2O3+12NaF+3SiF4↑ 根据以上情况，在使用自产Al2O3后，SiO2对氟盐的影响约为2023x（0、2399%-0、04%）x4=16公斤 综合所述，使用自产Al2O3后会使氟盐单耗增加为： 16-2、845=13、155公斤 4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流效率影响1%-2%，根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在93、5%左右。那么使用自产Al2O3我们公司电解槽的是产量可能为： 使用外购氧化铝单槽日产量： 340KAx0、3356x24x10-6x93、5%=2、56吨 使用自产氧化铝单槽日产量： 340KAx0、3356x24x10-6x92%=2、519吨 相比单槽日产量减少：2、56-2、519=0、041吨 5、自产Al2O3吨铝对炭耗的影响：现在我们公司吨铝炭耗为510公斤左右，因要保证原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的32天，改为了现有的31天。 因电流效率的影响为：2、56x510/2、519-510=8公斤 因阳极周期的影响：510x32/31-510=16、5公斤 综合影响为：8+16、5=24、5公斤 （二）请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高效生产创造条件。 第2篇：季度经济活动分析报告 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标方案，具体指标方案为： 1、责任本钱xxxx万元 2、船舶交通事故损失金额 （1）库区、中游：x元/ktkm （2）下游：x元/ktkm （3）上海港作：x元/艘 （4）其它港作：x元/艘 3、船舶效率 （1）拖轮船产量x吨千米/千瓦 （2）驳船船产量x吨千米/吨 4、燃油消耗 （1）企业单耗x千克/千吨千米 （2）非生产用油x吨 （3）燃料油与总耗量比例x% 5、驳船营运率x% 我司根据货司下达的年度经济指标方案，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带着公司全体干部职工，面对指标的压力， 经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均到达方案进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任本钱指标 1－3月份累计责任本钱1510万元，为方案进度1550万元的97、42%，实绩比方案节约40、00万元。 （二）平安、货运质量指标 1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为方案进度32、34万元的9、28%；与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 （三）船舶效率指标 1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为方案计度（60480吨千米/千瓦）的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。 1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为方案进度（3950吨千米/吨）的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。 1－3月份累计完成驳船营运率97、78％，为方案进度（96、1％）的101、75%，超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分点。 （四）燃油消耗指标 1－3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与方案进度（2、98千克/千吨千米）比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0、24%，降幅7、66％。 1－3月份累计非生产量用油345吨，为方案进度（488吨）的70、7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。 1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79％，为方案进度（57％）的104、89%，超进度4、89个百分点。 从一季度指标运行情况看，可慨括为〞三增、三降、一稳定〞即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任本钱、非生产用油、企业单耗降低，平安稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司〞两会〞精神，积极筹备我司〞两会〞，并在我司〞两会〞上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2023年经济责任制方案，提交〞两会’讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的根底。 2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源缺乏，运价下滑的严峻形势，公司将责任本钱控制放在突出地位，在各项本钱指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。 3、狠抓主题不松劲。在平安质量连续一年来稳定的情况下，公司把平安工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了〞百日平安无事故活动〞的稳固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度平安局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。 4、结合管船公司平安工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导平安责任制实施方案，将平安管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的平安管理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。 三、一季度经济运行中存在的主要问题 1、本钱控制压力没有缓解，主要表达在： （1）随着二季度生产投入的增加，各项平安生产费用和人工本钱也将随之上升，加上燃油本钱居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措， 因此，各项本钱的控制压力将更加突出。 （2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 （3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年本钱中消化，控制压力