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2023
财政
预决算
报告
新编
X县财政预(决)算报告
各位代表、同志们我受县人民政府委托,现报告xxxx年全县财政收支预算执行情况和xxxx年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。
一、xxxx年全县财政收支预算执行情况
xxxx年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导,落实科学开展观,转变理财思路,加强财政管理,努力增收节支,依法组织收入,优化支出结构,深化财政改革,求真务实,与时俱进,开拓创新,在国民经济快速开展的根底上,财政收入持续快速增长,财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要,促进了全县经济社会持续健康开展。
xxxx年全县财政总收入完成xxxx万元,为预算xxxx万元的96.85%,同比增长15.90%,增收xxxx万元。分部门完成情况:国税xxxx万元,为预算xxxx万元的96.64%,同比增长9.98%,增收xxxx万元;地税xxxx万元,为预算xxxx万元的93.67%,同比增长31.95%,增收xxxx万元;财政xxxx万元,为预算xxxx万元的124.54%,同比增长6.44%,增收xxxx万元。全年财政总收入完成xxxxx万元,比xxxx年的xxxx万元增收xxxx万元,增长144.52%。
煤炭税费完成xxxx万元,为全年方案xxxx万元的89.80%,同比增长11.60%,增收xxxx万元。
全县财政总支出完成xxxx万元,为预算xxxx万元的91.93%,同比增长27.49%。
xxxx年地方财政收入分项完成情况工商税收完成7845万元,为预算的93.19%,同比增长23.97%,增收1517万元;
契税、耕地占用税完成xxxx万元,为预算的20231%,与上年持平;
罚没和行政性收费收入完成xxxx万元,为预算的114.54%,与上年持平;
专项收入完成xxxx万元,为预算的89.55%,同比增长9.78%,增收xxxx万元;
其它收入完成xxxx万元,为预算的155%。
2023年1—2023月支出分项完成情况农业部门事业费支出完成xxxx万元(含上级专项,下同),为预算20231.39%,同比下降0.42%;
林业部门事业费支出完成xxxx万元,为预算125.78%,同比增长8.52%;
水利、气象部门事业费支出完成xxxx万元,为预算126.37%,同比增长12.95%;
工交部门事业费支出完成xxxx万元,为预算83.05%,同比下降1.01%;
文体播送事业费支出完成xxxx万元,为预算的98.94%,同比增长37.61%;
教育支出完成xxxx万元,为预算的85.21%,同比增长20.44%;
科学事业费支出完成xxxx万元,为预算的78.95%,与上年持平;
医疗卫生支出完成xxxx万元,为预算的74.76%,范文top20230同比增长22.45%;
其它部门事业费支出完成xxxx万元,为预算的20231.22%,同比增长56.6%;
抚恤和社会福利救济费支出完成xxxx万元,为预算的194.92%,同比增长75.9%;
行政管理费支出完成xxxx万元,为预算的20232.17%,同比增长59.21%;
公、检、法、司支出完成xxxx万元,为预算的84.3%,同比增长0.48%;
城市维护费支出完成xxxx万元,为预算的72.19%,同比增长18.47%;
政策性补贴支出完成xxxxx万元,为预算的120.25%,同比增长146.75%;
专项支出完成xxxx万元,为预算的75.39%,同比增长20235.83%;
其它支出完成xxxx万元,为预算的72.34%,同比增长13.18%。
主要工作情况
(一)围绕“三化一强〞建设,积极培植壮大财源。一是采取切实有效措施,保证电煤供应,支持xxxx发电厂正常运行。搞好xxxx电厂核准前期工作。支持xxxx河、xxxx河小水电开发。加快煤炭开发和煤矿资源整合。支持xxx酒、xxxx等白酒企业和建材企业开展。加快工业化进程,支柱财源不断壮大,思想汇报专题电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的xxxx%以上;二是加快xxxx开发、旧城改造等城镇建设,增强城市经营理念,提升城市化水平,不断改善农村生产生活条件。投资环境不断改善,非公有制经济开展较快,形成新的财源;三是支持农业产业结构调整,开展畜牧养殖业、种植特色产业,支持以“四在农家〞为载体的社会主义新农村建设,根底财源进一步稳固;四是支持红色生态旅游开展,初步形成了xxxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx等旅游景区景点,培植后继财源;五是切实加强财源建设工作领导,进一步落实县委、县政府制定印发的关于加快工业化进程的决定、关于进一步加强财源建设工作的意见、xxxx县财源建设鼓励机制、xxxxx县财源建设专项资金管理方法、2022—202223年乡镇财政管理体制等财源建设配套文件。积极推进建强县、建强镇建设,不断做大经济总量和财政“蛋糕〞。
(二)坚持依法征税,促进收入任务完成。一是加强工商税收征管,加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度,做到应收尽收;二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作,取得较好效果;三是财政、建设、国土等单位协调配合,切实搞好契税、耕地占用税的征收,城镇契税大幅度增长;四是强化煤炭税费征收措施,加大征收力度,煤炭税费任务完成较好;五是财政税收实现了均衡入库,财政收入质量提高。
(三)集中财力办大事,调整优化财政支出结构,促进各项社会事业健康开展。范文写作一是坚持以人为本,保证工资发放,在xxxx年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工岗位补贴的根底上,筹集资金从xxxx年1xx月起增发职工岗位补贴,xxxxx年职工人均月工资及补贴收入比xxxx年增加xxxx多元。增加并及时拨付下岗职工根本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金,帮助弱势群体解决生活困难;二是加大扶贫及其他支农资金的投入,支持农业农村经济开展和社会主义新农村建设;三是支持教育“两基〞、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等根底设施建设,促进社会事业健康开展。四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金,支持xxxx公路、通乡油路、通村公路、xxxx公路、城镇、旅游等根底设施建设,全县交通等根底设施条件得到了较大改善。
(四)财政改革不断深化。一是县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革;二是认真贯彻执行政府采购法,最全面的范文参考写作网站政府采购进一步扩大和标准,实行了采管别离,降低了政府采购本钱;三是县直预算单位部门预算全面推行,严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行〞的操作程序;四是严格执行非税收入“收支两条线〞管理,启动了政府非税收入改革;五是政府收支分类改革有序推进;六是进一步深化农村税费改革,进一步完善了乡镇财政管理体制,及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴,以减负促增收,减轻了农民负担;七是积极探索财政投资评审改革,提高财政资金效益。
(五)积极推进依法理财,加强财政检查监督,提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严格专项资金工程审批制度,按照工程进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度,严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度,确保专项资金平安有效使用;二是认真开展会计根底标准和会计信息质量检查,加强会计根底管理,提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理,落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作,搞好改制企业资产清理,盘活存量资产,防止国有资产流失;五是标准财政资金审批,加强资金调度,合理有效使用财政资金。
xxxx年以来,财政工作取得了可喜的成绩,但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在:新开工的支柱财源工程少,将影响财政收入持续快速增长;地方财政收入总量小,人均财力低;财政支出增长较快,财政收支矛盾仍然较为突出;教育“两基〞和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等根底设施建设,县级政府负债增加,政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题,必须引起高度重视,采取有效措施,逐步加以解决。
二、xxxx年全县财政预算草案
根据xxxx年全县国民经济和社会开展方案安排意见,xxxx年全县财政总收入预算安排xxxx万元,比xxxx年年初预算xxxx万元增加xxxx万元,增长14.98%,比xxxx年完成xxxx万元增加xxxx万元,增长13.23%,其中:地方财政收入安排xxxx万元,比2023年年初预算xxxx万元增加1xxxx万元,增长14.92%,比xxxx年预计完成xxxxx万元增加xxxx万元,增长13.5%。分部门任务是:国税xxxx万元,比xxxx年年初预算xxxx万元增长14.58%,地税xxxx万元,比xxxx年年初预算xxxx万元增长16.70%,财政1xxxx万元,比xxxx年年初预算xxxx万元增长8%。根据收入预算和现行财政体制测算,xxxx年全县总财力xxxx万元,安排财政支出xxxxx万元,收支相抵后,当年财政收支平衡。
(一)地方财政收入主要工程预算安排情况
1、工商税收xxxxx万元,比上年年初预算增长16.06%,增加xxxx万元。
2、耕地占用税、契税xxxx万元,比上年年初预算增长25%,增加xxxx万元。
3、罚没和行政性收费收入xxxxx万元,比上年年初预算增长8.11%,增加xxxx万元。
4、专项收入xxxx万元,比上年年初预算增长6.74%,增加xxxx万元。
5、其他收入xxxx万元,与上年年初预算增长50%,增加xxxx万元。
(二)支出预算分工程安排情况
1、企业挖革改与科技三项支出xxxxx万元(不含上级专项支出,下同),比上年预算增长16%。
2、农业部门事业费xxxx万元,比上年预算增长9%。
3、林业部门事业费xxxx万元,比上年预算增长8%。
4、水利、气象部门事业费xxxx万元,比上年预算增长6%。
5、工交部门事业费xxxxx万元,比上年预算增长14%。
6、文体播送电视事业费xxxx万元,比上年预算增长13%。
7、教育事业费xxxx万元,比上年预算增长9%。
8、科学事业费xxxx万元,比上年下降18%。
9、卫生事业费xxxx万元,比上年预算增长11%。
2023、税务、统计、审计、财政部门事业费xxxx万元,比上年下降25%。
11、抚恤和社会福利救济费xxxx万元,比上年预算增长41%。
12、社会保障支出xxxx万元,与上年持平。
13、行政管理费xxxxx万元,比上年预算增长8%。
14、公、检、法、司支出xxxxx万元,比上年预算增长8%。
15、城市维护费xxxx万元,与上年持平。
16、政策性补贴支出xxxx万元,与上年持平。
17、专项支出9xxxx万元,比上年预算增长7%。
18、其它支出xxxx万元,与上年不可比(主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医