2023年XX省XX市XX县区农业发展状况分析报告.docx

XX省XX市XX县区农业开展状况分析报告 XX省XX市XX县区共和乡人民政府 2023年部门决算编制说明 一、根本职能及主要工作 （一）按照XX县区政府批准的三定方案；2023年我乡人员编制数37人，其中：公务员18人、机关工勤人员2人、事业编制17人，实有在职工人数29人，行政事业退休19人、遗嘱补助13人。 （二）2023年度重点工作开展情况。严格预算收支管理，认真落实国家政策，促进区域内经济开展，努力提高公共效劳水平。 二、部门概况 共和乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2023年共和乡本年收入合计1004.59万元，其中：财政拨款收入1004.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2023年共和乡本年支出合计1012.29万元，其中：根本支出718.54万元，占70.98%；项目支出293.75万元，占29.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支决算情况 共和乡2023年度财政拨款收支总决算1119.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.35万元，增长5.99%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况共和乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1012.14万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加91.18万元，增长9.98%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况共和乡2023年一般公共预算财政拨款支出1012.14万元，主要用于以下方面：一般公共效劳支出347.80万元，占34.36%；文化体育与传媒支出9.08万元，占0.89%；社会保障和就业支出169.74万元，占16.57%；医疗卫生支出21.99万元，占2.17%；城乡社区支出0.68万元，占0.06%；农林水支出426.13万元，占42.1%；交通运输支出2.96万元，占0.29%；资源勘探信息等支出2.36万元，占0.23%；住房保障支出31.4万元，占3.1%. （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共效劳人大事务 2023101：2023年决算数为14.6万元，完成预算100%。2023104：2023年决算数为6.28万元，完成预算105.72%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用1.15万元。 政府办公厅（室）及相关机构事务 2023301。2023年决算数为249.67万元，完成预算100%。 2023302。2023年决算数为23.84万元，完成预算298%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用31.56万元。财政事务 2023602：2023年决算数为0.45万元，完成预算100%。2023650：2023年决算数为28.76万元，完成预算100%。 2023699。2023年决算数为1.47万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用1.86万元。民族事务 2023304：2023年决算数为10万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用10万元。2023399：2023年决算数为1万元，完成预算100%。党委办公厅（室）及相关机构事务 2023101。2023年决算数为11.73万元，完成预算100%。 2.文化体育与传媒文化 2070109：2023年决算数为8.2万元，完成预算100%.2070199：2023年决算数为0.47万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用1.36万元。新闻出版播送影视 2070499。2023年决算数为0.41万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用0.51万元。 3.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 2080109。2023年决算数为18.51万元，完成预算100%。民政管理事务 2080299。2023年决算数为14.32万元，完成预算88.5%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。行政事业单位离退休 2080504：2023年决算数为0.48万元，完成预算100%。2080505：2023年决算数为45.73万元，完成预算100%。抚恤 2080801。2023年决算数为11.04万元，完成预算100%。 自然灾害生活救助 2081501。2023年决算数为17万元，完成预算100%。特困人员供养 2082102。2023年决算数为62.64万元，完成预算100%。 4.医疗卫生与方案生育方案生育事务 2100799。2023年决算数为21.99万元，完成预算100%。 5.城乡社区 城乡社区规划与管理 2120231。2023年决算数为0.49万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用1.08万元。城乡社区环境卫生 2120501。2023年决算数为0.19万元，完成预算36.12%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。 6.农林水农业 2130104。2023年决算数为32.55万元，完成预算100%。 2130119。2023年决算数为10万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用10万元。 2130142：2023年决算数为0.27万元，完成预算1.55%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。2130152：2023年决算数为4.11万元，完成预算100%。水利 2130302。2023年决算数为0.89万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用10万元。 2130321：2023年决算数为1.52万元，完成预算100%。2130399：2023年决算数为10.59万元，完成预算100%。农村综合改革 2130701。2023年决算数为40.21万元，完成预算100%。 2130705。2023年决算数为325.99万元，完成预算100.27%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用22.92万元。 7.交通运输公路水路运输 2140199。2023年决算数为2.96万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用2.96万元。 8.资源勘探信息安全生产监管 2150699。2023年决算数为2.36万元，2023年无预算，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转使用4万元。 9.住房保障住房改革支出 2210201。2023年决算数为31.4万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况共和乡2023年一般公共预算财政拨款根本支出718.54万元，其中： 人员经费570.94万元，主要包括。根本工资82.62万元、津贴补贴112.57万元、奖金35.13万元、绩效工资21.72万元、机关事业单位根本养老保险缴费45.73万元、其他社会保障缴费23.03万元、退休费1.38万元、抚恤金11.04万元、生活补助203.67万元、医疗费0.72万元、住房公积金31.4万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元。 公用经费147.6万元，主要包括。办公费70.67万元、电费4.73万元、邮电费1.99万元、差旅费26.35万元、会议费9.25万元、培训费3.21万元、公务接待费1.14万元、劳务费10.3万元、工会经费3.92万元、福利费2.59万元、其他交通费6.5万元、公务用车运行维护费6.95万元。 七、“三公〞经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公〞经费财政拨款支出决算总体情况说明共和乡2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算为8.09万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算100%。2023年度“三公〞经费支出决算数与预算数持平。 2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算数比2023年减少12.36万元，下降60.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.22万元，下降65.54%；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长75.43%。增减变动的主要原因2023年局部接待费结转到2023年支付。 （二）“三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占85.9%；公务接待费支出决算1.14万元，占14.1%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2023年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2023年公务用车购置及运行维护费6.59万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车2辆，金杯车1辆。 公务用车运行维护费支出6.59万元。主要用于开展全乡各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2023年公务接待费1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，2023年度共接待148批，459人次。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无政府性基金预算财政拨款支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年度，共和乡机关运行经费支出147.6万元，比2023年增加65.96万元，增长80.79%。 （二）政府采购支出情况 2023年度，共和乡政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元。主要用于各部门开展日常工作需要。无对小微企业的政府采购情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，共和乡公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金80.9万元，覆盖率到达100%。 十、名词解释 1.财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入。