2023年xx效能监察自查报告新编.docx

第一篇：效能监察自查报告 广西佛子玻璃有限责任公司 效能监察自查报告 近几年来，我们公司紧紧围绕企业生产经营实际，用科学开展观统领全局开展效能监察工作，不断完善制度建设，强化标准管理，提升队伍素质，紧紧围绕财务管理、产品销售和物资采购等关键环节，严格监督检查，层层把关，坚决杜绝违规现象和腐败漏洞问题的发生。 根据集团公司纪律检查委员会关于开展企业效能监察工作催促监察的通知文件要求，公司领导组织相关人员认真开展了自查工作，现将效能监察自查工作汇报如下： 一、领导重视，成立效能监察自查小组。 本着为公司降本钱、增效益、保廉洁、促开展的原那么，为到达企业科学开展、人员清正廉洁的目标，特成立了效能监察领导小组，下设工作小组。 领导小组：组长：何明明 成员：李正旺李飚陆裕志 工作小组：组长：李章密 成员：刘坚张晓军 二、日常工作效能监察开展情况 1.适时适度地不断完善、更新管理制度。 2.切实做到党务、政务公开化，接受广阔员工的监督。 3.党政领导、一般干部职工做到了清正廉洁，无腐败现象。 4.制定了明确的岗位职责，涉及面广，上至公司领导下至车间一线操作工都明确规定了工作职责，并严格按此职责开展工作。 5.每天各部门通过qq群公布各自工作进展情况，起到很好的沟通、联系 和相互监督的作用。 6.今年上半年，委托软件公司重新设计公司内部下单-生产-发货的软件程序，将生产软件流程更加完整，过程更加细化。 三、关键环节效能监察开展情况 （一）财务管理 1.不断健全管理制度，真正做到每项工作都有法可依、有制度可循；适时适度的更新管理制度，使其适应公司科学开展的要求。 如。报账严格按照“财务报销管理制度〞和“差旅费及业务招待管理规定〞等制度来开展，层层审核，从报账人到部门主管到财务总监到公司领导，最后报账时财务进行复审工作，这些环节缺一不可，否那么不予报账。 2.落实上级精神，全面开展了“小金库〞专项治理工作。公司领导高度重视，不断加强内部控制力度，通过将工作情况公开化、透明化方式，接受广阔员工的监督，并按时按要求向集团汇报阶段工作，建立了防治“小金库〞的长效机制。到目前为止，我们公司没有发现存在私设“小金库〞问题。 （二）物资采购 1.制定采购方案单。公司供应部一接到新的产品销售合同，就根据合同中产品所需的原片规格及数量等信息查库存，再结合客户所需玻璃产品的时间，制定采购原片量。然后通过咨询多家供应商原片价格，确定采购哪家的原片。最后形成采购方案单，呈报主管领导和公司总经理批准前方可进行采购。 2.签订采购合同，需经主管领导审批，办公室见领导批准签字方可盖章，合同生效。合同中注明所需原片的规格、数量、单价以及本次采购费用总计。供应部根据合同要求及时填写“汇款申请表〞，在经主管领导和公司总经理及财务副总监签字通过，财务根据手续齐全的采购合同和汇款申请表方可汇采购原片的款。这样层层把关，很好的起到了效能监察的作用。 （三）产品销售 1.产品定价。公司成立了产品定价小组，主要成员有公司领导及财务部、营销部、办公室和供应部等部门主管。根据玻璃原片价格变动、玻璃产品市场变化等多方面因素，适时召开产品定价会，讨论研究决定公司产品的新定价。会后，由办公室将定价做成报价表，再经定价小组成员一一签字确认，方可实行新的产品报价。 2.签订产品销售合同。订单量在300㎡以内的合同，经营销部部门主管签字，主管销售的公司领导审核批准，再由办公室盖章方可生效；订单量在300㎡以上的合同，要先做合同评审，由营销部、技术部、生产部、采购部、质检部、财务部和办公室等部门进行一一评审，各部门评审全部通过，最后由公司领导审核批准方可签订。 3.关于货款回笼。跟单员根据合同规定付款时间，及时与客户沟通，催其支付货款。公司法务处会每月根据发货及货款回笼情况更新监控表，并提交公司领导审阅。法务处不仅提醒跟单员哪些货款还未支付，及时联系客户，了解情况，也会适时直接与客户联系，催其还款。根据监控表，对于长时间未支付货款的客户，先发催款函（限多少天内支付），到时未付的，经公司领导讨论研究同意，公司法务处将采取法律手段处理。 四、公司效能监察人员本着“公平〞、“公正〞的原那么，站在公司整体利益的角度，认真做好本次效能监察工程的组织协调和自查工作。针对本次集团要求，我们公司随机抽取公司经营管理三个关键环节的文件进行抽查式效能监察自查工作。 1.财务管理方面检查防治“小金库〞工作情况。通过查账目、看报表，没有发现私设“小金库〞现象。 2.物资采购方面抽取了7月份签订的一份采购合同，采购方案单等各项手 续齐全，且采购合理。 3.产品销售方面抽取了公司9月份签订的一份销售合同，从报价、合同评审到合同具体内容都是严格按照程序做的，且没有损害公司的利益。 五、存在的问题 1.公司对效能监察工作的作用宣传不够到位，广阔员工对效能监察工作不够了解，认为可有可无。 2.效能监察工作纳入企业管理中的力度不够，公司刚刚成立物资管理部，在这方面的效能监察工作还是空白，急需建立与加强。 3.从事效能监察人员都非专职，自身的能力素质亟待提高，监察没有到达透过现象看本质的地步，导致监察工作不深。 广西佛子玻璃有限责任公司 2023年9月25日 第二篇：效能监察自查报告 xxxx效能监察自查报告 xxxx工程部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，2023年12月份进场至今，工程部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业平安生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营本钱，提高工程经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。 现将效能监察自查情况汇报如下： 一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况 根据工作安排和要求，工程经理、工程副经理、工程总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、平安部、综合办公室负责人及班组平安生产第一责任人对所管理职责范围平安生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项平安生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否到达制度规定的要求及取得效果。工程领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。 以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告： 1、工程经理。在这个工程开工至今一直对公司经理负责，全面负责工程部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程工程整合型管理体系的有效运行负责；负责向工程部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了工程部目标、指标的制定；核准工程部的机构设臵、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配臵；负责工程部的内外接口工作，保证了工程对外关系的紧密联系。 2、工程总工。分管工程部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今工程没有出现严重质量问题；组织精心编制xx大桥施工组织设计，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处臵。 3、工程副经理：组织编制了工程年、季（月）施工方案并组织实施；严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电；分管物资采购的管理工作， 审查合格供方，控制了工程材料本钱；分管职业健康平安管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在工程的建设上一直按照施工标准严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率20230%。 4、技术室。全面负责工程部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、工程管理方案、工程质量方案，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责工程施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责工程变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康平安管理体系筹划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织工程部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了工程部领导临时交办的其它工作。 5、合约部。在工程建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本工程的效劳采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。 6、工程管理部。负责编制了本工程年、季（月）施工方案并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织工程职业健康平安管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系筹划工作；组织编制了工程职业健康平安管理体系的应急方案和程序，并实施应急演练；组织职业健康平安绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康平安运行控制的绩效；对职业健康平安的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责工程部能耗的统计工作。 7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理方法和法规结合工程的合同文件、技术标准、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、工程部有关工程质量管理方法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现 问题、处理问题、反响问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，标准施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。 8、综合办公室。负责工程部人力资源的调配；配合分公司实施培训方案，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对工程部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责工程部汽车的调配管理工作；负责工程部印章的保管与使用；负责工程部的综合治安及方案生育工作；组织工程环境管理体系筹划工作；归口管理环境管理体系工作。 9、试验室。负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。 2023、机材室。负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责工程部能耗的统计工作；建立本工程设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养方案表。 11、测量组。负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部