2023年xx政府采购自查报告政府采购工作自查报告新编.docx

第一篇：政府采购自查报告政府采购工作自查报告 二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，标准政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元，节支率到达4%。回忆二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。 一、领导重视，各部门积极配合 由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购方案，实施政府采购。 二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相别离，采购经办人、合同审核人、工程验收人相别离，采购、决策、付款相别离，即三个“三别离〞的要求，制定和完善政府采购的相关制度方法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全 政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。 三、我局政府采购执行情况 2023-2023年我局政府采购实际支出916万元，其中2023年实际支出395万元，2023年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。 总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“标准操作，循序渐进，协调开展〞思路，以标准管理为重点，力争做好做实政府采购工作。 第二篇：政府采购自查报告为深入贯彻落实党的十七大精神，标准政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守中华人民共和国招标投标法与政府采购法等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府 采购范围和规模，努力标准采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据XX省政府采购执行情况专项检查实施方案要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。 一、健全各项规章制度，严格依法采购 为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据政府采购货物和效劳招标投标管理方法、XX省省级政府采购管理暂行方法、XX省招投标条例等标准性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下： 1、各项货物、效劳、工程类的采购制度有医院院内招标试行方法、加强根本建设和修缮工程管理的暂行规定、医院采购与付款内部控制制度等。 2、药品采购制度有关于加强药品采购管理的实施意见、药品备案采购管理制度、协和医院新药引进管理方法等。 3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有关于进一步标准医疗设备采购的规定、关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定、关于医疗器械耗材特殊采购的规定等。这些文件参与的职能部门多，涉及的采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了标准医院采购工作的根本制度框架。 各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有到达政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购那么由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。 二、构建互补的采购格局，标准采购行为 经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步标准，进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购标准化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。 各部门采购情况如下： 1、药品类，药学部参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元，参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。 2、货物、效劳、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标，参加政府采购金额为元，参加政府采购金额为元。 3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的局部委托代理机构公开招标，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。 4、基建工程类，目前我院基建工程工程为外科病房综合楼工程，-以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标2023次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式政府采购金额为元，政府采购金额为元。 5、专项资金凡到达政府采购金额的均按规定实行政府采购，-共委托代理机构公开招标政府采购元。 三、加强采购监督和管理，促进廉政建设 建立公开透明的采购运行机制是落实党的十七大“加快行政管理体制改革〞和“加强反腐倡廉建设〞重大战略部署的要求，我院以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，深入贯彻落实科学开展观，在政府采购法律框架下，结合医院工作实际，以建立健全采购制度为重点，加强采购监督和管理，医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督，医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作，在院内招标采购过程中，纪检监察、审计工作人员参与开标、评标，财务部门把住付款关、审核关，合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制，从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生，努力保障参与采购各方合法权益，建立公开、公平、公正的采购机制，维护医院资金使用效益和平安，促进医院廉政建设，建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。 第三篇：物资采购自查报告xx年物资采购情况自查报告 市公司： 为认真贯彻落实xx商业物资采购管理方法文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面标准物资采购行为，按照xxx关于上报xx年度物资采购工作自查总结报告的通知要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组，从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理〞四个环节对xx年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下： 一、根本情况 财务账面反映，xx年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购工程59笔、金额120230.75万元，县公司采购工程133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为20230%。具体情况如下： （一）xxx配套的各类物资采购情况。开展xx配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：xxxxx。以上工程全部纳入了市公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。 （二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置xx市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此工程纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。 （三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；根底设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计20230.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理标准，采购档案资料齐全。 （四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元，定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定，程序符合规定。 （五）其他批量在1万元以上的物品采购20235笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理标准，采购档案资料齐全。 二、物资采购“四个环节〞自查情况 自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了标准。 -2- （一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督〞四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了xx县公司物资采购管理工作规程，形成完整的管理制度体系。 （二）决策程序方面。全年开展的每笔采购工程均严格按照物资采购决策流程进行决策，即： 1、预算审批决策程序。物资采购方案必须按照采购工程的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的工程，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批： （1）提出采购申请。由县公司组织采购的工程，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理方法和预算管理方法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购工程的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。 （2）预算工程审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，工程在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。 2、采购结果审批决策程序。采购金额低于2023万元（不含） -3- 的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过2023万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。 （三）过程控制方面（更多请关注）。经市、县级预算委批复的物资采购工程，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后