2023年xx养护二季度自查报告新编.docx

第一篇：养护二季度自查报告 养护室二季度自查报告 为保证我所二季度xx养护大检查顺利通过，我养护室对所辖路段进行了一次全面的大检查，现将有关情况汇报如下： 一、路段的检查情况 1、路基 ⑴、路基状况良好，无边坡冲刷和塌方现象。 ⑵、边沟等路损现修复中。 ⑶、边坡白色垃圾较多的路段为。k703+600-k72023+200、k720+400-k722+000、k730+000-k732+500。 ⑷、边沟大局部都已清理，除了有积水的一些路段（例k703+600-k72023+200），未清理的边沟为k729+700-k732+500。 ⑸、急流槽都有清理的痕迹。 2、路面 ⑴、路面病害已上报管理处。 ⑵、路面根本干净整洁。 3、桥梁 ⑴、桥头锥坡无塌方现象。 ⑵、伸缩缝状态良好，有清理的痕迹。 4、涵洞 ⑴、涵洞通水正常，无堵塞现象，洞口无垃圾，大局部 涵洞口有淤泥和杂草。 5、通道 ⑴、通道有清扫的痕迹，但是清扫不够彻底，还是有少许垃圾和泥沙，未清扫的通道为k731+180、k731+290、k732+125、k732+360、k729+880、k730+634。 ⑵、k732+360、k730+035、k72023+20230、k728+954是中间低，两头高的地形，因此通道内有较多的泥沙，除此之外，通道底部是没有路面硬化的。 ⑶、通道内的排水沟已清理。 二、具体整改措施 1、加强对护路员的管理，加大催促护路员对白色垃圾、伸缩缝、通道、边沟的清理。 2、加强对路面、路基、桥梁的病害及时上报与修复。 3、制定好下季度的养护工作方案。 通过这次检查发现存在的问题，养护室将进一步改善工作部署，抓好预防控制工作，以“团结、务实、奋进、和谐〞为目标，把2023年的工作开展得更加圆满。 二〇一四年六月十五日 第二篇：养护二所“三类人员〞自查报告 “三类人员〞持证上岗专项检查报告绕城高速公路管理处综合部： 根据省安监局关于开展建筑施工单位“三类人员〞持证上岗专项检查的通知（鄂安监发[2023]135号）的通知精神，我单位在规定时间内，对各养护单位从业人员持证、施工现场人员持证上岗情况，进行自查清理，现将有关情况汇报如下： 一、自查情况 通知下发当日，所领导就进行全面工作布署，成立了以张志明同志为负责人的检查督导小组，集中在8月2至3日对南京中压公司、恒通养护公司、高开公司武汉绕城工程部等关键岗位管理人员、技术工人及施工现场人员的持证情况进行自查，清理了个别持无效证件及人证别离人员。我所在各养护单位自查的根底上，派出专人监督检查，逐一核实。截止8月4日，“三类人员〞中具有初、中、高级工程技术经济管理人员共计6人；施工员等关键岗位管理人员17人；技术工人21人，自查情况与我所所掌握的数据相符。 二、存在的问题 通过本次持证上岗自查，暴露出工作中存在的假设干问题。一是劳务用工人员持证率低的问题较为突出，劳务用工 仍然在低水平上徘徊，仍然有许多零散用工因流动性大未纳入有效管理，无法对该群体进行系统教育培训与核查。 二是目前技能培训仅限于取证式培训考核，培训内容与培训方式只对局部人员开放。对操作人员特别是农民工，先取证后上岗意识淡薄，实现由“要我培训〞向“我要培训〞的根本性思想转变难度较大。 三是对从业人员的技能培训失衡，技师类人才严重缺乏，对普工的系统培训教育尚未开展。 四是对平安生产法、平安生产许可证条例等国家相关法律法规的学习，没有形成长效机制，缺泛定期培训的制度。 三、改进措施 （一）坚持“先培训，后就业〞、“先培训，后上岗〞、“先培训，后输出〞的原那么，逐步建立和落实相关从业人员“市场准入制度〞。 （二）落实企业平安培训主体责任、保障各养护单位平安生产经费，重点是平安教育培训经费的投情况。 （三）依法设置平安生产管理机构和配备平安生产管理人员，定期核查“三类人员〞依法取得生产行政许可和平安资格证件的情况。特别是各养护单位是否依法取得平安生产许可证，主要负责人、平安管理人员是否依法持平安资格证上岗；电工、焊工、高处作业、工程施工等特种作业人员是 否持中华人民共和国特种作业操作证上岗；从业人员是否接受平安培训。 特此报告 养护二所 二〇一四年八月二日 第三篇：关于养护资金使用的自查情况报告 关于公路养护资金使用情况 清理检查的自查报告 为认真贯彻、落实XX省委办公厅、省政府办公厅关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知（川委办电[2023]68号、省交通厅关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查的通知（川交财便[2023]68号），为全面安排落（内容来源好）实好清理检查工作，保证清理检查工作落到实处。我局领导高度重视，于8月24日成立了由局党委书记、局长xx为组长，局党委成员xx为副组长，财务科、公路科、安运科负责同志为成员的领导小组，清理检查工作办公室设在局财务科。为及时布臵资金检查清理工作，对（2023—2023年1—8月）交通厅安排的交通建设资金和专项资金（包括年初预算安排和年内追加安排的资金），州交通局以甘交发关于转发XX省交通厅关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知的通知（x交发 [2023]228号）、以及关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的紧急通知（x交发[2023]251号文下发到各单位，并再次重申此次清理检查工作的重要性，必要性。通过各单位的自查自纠工作，现将有关情况汇报如下： 一、州交通局部门自查情况 通过自查发现的问题： 1、2023年8月11日，我州xx公路发生特大水毁、泥石流，致使xx路交通中断，xx景区路青杠坪大桥全毁，大量游客被困在景区，省政府王副省长、吴厅长亲临现场当即表示补助水毁抢险资金 600万元，对受损公路进行抢修。州交通局立即成立了抢险指挥部对景区公路进行了全面抢修，实际工程抢修使用资金828.43万元，缺口资金达228.43万元，无法兑现施工单位工程款和民工工资，将会被迫挤占其它补助资金，请省厅给予专项补助228.43万元，以解决民工工资及工程款。 2、应收账款2023年1—8月占用养路费资金577.13万元。①、公路收费中心于2023年8月正式开展工作，因我州已批收费公路目前正在建设之中，收费中心无经费来源，借支69万元用于人员工资及前期工作经费等，待收费后归还。 ②、垫付南干线设计费、咨询费、评估费41.13万元。待该工程立项后用工程资金归还。 ③、XX县区法院扣通县油路工程款25万元。待通县油路缺口资金到位后归还。 ④、xx交通局借xx工程因欠民工工资，为了社会稳定从养路费中垫支200万元。待工程资金到位后归还。 ⑤、因正在改建中的磨西水毁工程建设资金未到位垫支20230万元用于工程款。 ⑥、xx公路局危房改造借拆迁费20万元。 ⑦、xx政府办借22万元。 ⑧、效劳中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元（效劳中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元已于9月份归还到位）。 3、客附费1—8月垫支444万元。 ①、2023年代付xx路施工图设计费4万元，因工程资金于2023年9月才到位，此款已于2023年9月归还。 ②、xx公路分局2023年12月因二康路水毁抢修借支50万元，待省厅水毁资金到位后归还。 ③、xx公路局2023年7月借支390万元，用于归还银行贷，已于9月归还到位。 4、预算报表与决算报表衔接口径不一致，在会计核算中不太标准，在检查中有一定的难度。 5、自行调整预算工程和金额。由于我州2023年绝大多数县都受到了不同程度的水毁、泥石流、滑坡等自然灾害，我局在经费紧张的情况下，为了公路保通对预算资金进行了调整，造成预算与执行不相符。 二、自查自纠情况 关于对2023年至2023年8月止自查中发现的问题，我们将分析原因，逐一跟踪落实、及时整改，现将自纠情况汇报如下：①、关于2023年8月11日xx公路特大水毁、泥石流、xx景区青杠坪大桥水毁工程款缺口资金228.43万元。我们将积极向上级反映，争取省厅的支持，给予专项补助，以免造成新的资金挤占。②、关于应收账款中所垫付的养路费资金，通过自纠已收回效劳中心借支70万元及局交建费30万元。其他欠款正在进一步落实之中。 ③、关于客附费垫支情况，通过自纠已收回xx路施工图设计费4万元、州公路局2023年7月借支390万元、其他垫付款正在进一步落实之中。 ④、关于预算报表与决算报表衔接口径不一致，在会计核算中不太标准的问题，我们将进一步标准。 ⑤、关于自行调整预算工程和金额。2023年我局是按方案下拨养护资金，2023年我局已整改按省厅下达的预算执行。 三、各县交通局、公路段自查情况 通过各县交通局、公路段在自查中发现的问题： 1、未严格执行专项资金预算。通过各单位的自查，在2023年至2023年1至8月中，未能严格执行养路费资金预算金额为42023.35万元。其主要原因是我州幅员辽阔，点多线长，地质情况复杂，水毁、泥石泥等自然灾害频频发生，一些交通部门为确保公路畅通，确保当地经济开展和社会稳定，将紧缺的养护资金、水毁补助资金以及其他资金进行调剂使用，如： ①、xx交通局和公路段职工用投工投劳自行进行施工抢险，将节约的水毁补助资金50万元，用于本局职工食堂及办公楼穿衣戴帽工程。 ②、xx公路段用养路经费节余款15.83万元，用于购置一辆皮卡车。 ③、xx公路段用水毁经费购置下乡车1辆，摩托车4辆，以及支付接待费、职工服装费、差旅费约20万元。 ④、xx公路段用养路经费购北京越野车一辆6.8万元。 ⑤、xx公路段在2023年公路养护工程方案中的营九路扎拖大道班的建设经费2023万元，用于营九、九江公路安装道路警示牌。⑥、xx县公路段用2023年州局拨机具设备购臵款9万元，购臵皮卡车一辆价值6.8万元。 ⑦、xx交通局2023年用水毁资金，购装载机一台12.8万元、支付通乡油路测设费18.6万元、购臵微机，打印机3.4万元、接待费7万元、车辆使用费6.3万元。 1、挪用水毁资金55.15万元。 ①、xx交通局将水毁节余资金9万元用于购置路政车一辆、将水 毁节余资金弥补局办公等经费缺口24.73万元。（州审计局已作处理）。 ②、xx县交通局2023年用水毁资金21.42万元，用于燃油费、招待费等行政经费支出。（州审计局已作处理）。 2、会计核算不标准，会计根底工作标准普遍比较薄弱，应 加强会计根底标准工作，进一步建立标准的会计工作秩序，提高会计工作水平，营造良好的会计环境。在实际的财务工作中，一些单位对会计监督与审核认识片面，出现财务监管缺位的情况，如：支付款项时不通过财会主管人员的审签就进行有关支付，事后由出纳交会计做账，造成财务审核缺位。同时也有局部财会人员由于自身的业务素质等原因，对会计根本职能及有关政策法规熟悉不够