2023年路桥集团年度各部门绩效考核工作方案公司企业新编范文.docx

路桥集团年度各部门绩效考核工作方案范文 为树立“以战略为导向，以业绩为核心〞的市场化绩效管理机制，立足奖优罚劣，突出绩效考核结果运用，进一步做好年度各部门绩效考核工作，根据上级单位考核要求，结合路桥集团工作实际，制定本方案。 一、指导思想和考核原那么 指导思想：全面贯彻落实上级单位及路桥集团年度重点工作，落实主体责任，压实业绩目标，充分调动各部门干事创业的积极性，不断提高企业经营效益和管理水平，促进集团公司战略目标的稳步实现。 考核原那么：坚持围绕中心，体现业绩导向；坚持分类考核，注重定量定性；强化鼓励约束，传导动力压力；坚持公平公正，责权利相统一。 二、组织领导和职责分工 绩效考核工作在集团党委统一领导下，由企业管理部牵头，各部门分工负责。 〔一〕企业管理部：负责制定年度绩效考核方案并组织实施；组织设计绩效考核指标；组织审核各部门年度目标；组织开展绩效考核；负责考核结果的汇总、反响和公示；受理与考核工作相关的申诉或举报；收集、管理绩效考核档案。 〔二〕财务审计部：负责参与设计考核指标；审核经济效益指标；对生产部门的营业收入、净利润、人均利润率、当年回款率、一年以上应收账款回款率、管理费用、业财一体化指标进行考核。 〔三〕安全和工程管理部：负责参与设计考核指标；对生产部门安全、质量、进度、节能环保、科技创新指标进行考核。 〔四〕本钱合约部：负责参与设计考核指标；审核经济效益指标；对生产部门本钱、合同指标进行考核。 〔五〕综合管理部：负责参与设计考核指标；对各部门的重点工作目标、法制工作指标进行考核。 〔六〕党群工作部：负责参与设计考核指标；对生产部门党建、职业资格证书指标进行考核。 〔七〕设备物资部：负责参与设计考核指标；对生产部门设备物资管理指标进行考核。 三、考核范围 〔一〕职能部门：企业管理部、财务审计部、安全和工程管理部、综合管理部、党群工作部、经营管理部、本钱合约部、设备物资部、工会。 〔二〕生产部门：第一项目经理部、第二项目经理部、第三项目经理部、第四项目经理部、第五项目经理部、第六项目经理部、第七项目经理部、设施场、青岛路桥工程试验检测、青岛路鑫和交通工程。 四、考核内容 对职能部门实施重点工作目标考核、民主评议，实行百分制考核，分值权重分别为70%、30%。 对生产部门实施经济效益、管控、战略引领指标考核，实行总分制考核。 〔一〕职能部门 1、重点工作目标：由综合管理部负责制订考核细那么，根据路桥集团年度重点工作路线图确定的工作任务及时间节点进行考核。重点工作目标各分项工作根底分平均赋分，重点工作目标可设置评价系数，分为1.2、1、0.8、0，按照实际完成效果及领导认可进行评分。 2、民主评议 民主评议主要反映对职能部门整体工作情况的满意度，从部门职责履行、部门间配合协作、效劳生产部门等多方面进行评价。民主评议于年底召开，由绩效考核办公室组织实施。年度民主评议会参加人员为领导班子成员〔A票〕、职能部门负责人〔B票〕、生产部门负责人〔C票〕参与评议，计分权重分别为45%、25%、30%，三类票得分的加权值为该部门民主测评成绩。 民主评议得分=〔民主评议A票总得分/A票数〕×40%+〔民主评议B票总得分/B票数〕×25%+〔民主评议C票总得分/C票数〕×30% 3、年度绩效考核得分 年度绩效考核得分=重点工作目标得分×70%+民主评议得分×30% 年度绩效考核得分低于80分，对部门负责人诫勉谈话；连续两年低于80分，降职处理；连续三年低于80分，免职处理。 〔二〕生产部门 1、考核指标体系 〔1〕经济效益指标 营业收入、净利润、人均利润率、当年回款率、一年以上应收账款回款率。 〔2〕管控指标 包括安全、质量、进度、节能环保、管理费用、工资管理、党建工作、本钱管理、合同管理、设备物资管理等。 〔3〕战略引领指标 包括职业资格证书、科技创新、业财一体化、法制工作等指标。 2、考核类型划分 〔1〕根据生产部门主营业务性质的不同，将各单位划分为： 生产经营类：包括第一至第七项目经理部、设施场 试验检测类：试验检测公司 其他业务类：路鑫和交通工程 〔2〕集团公司新组建、成立的子分公司，由集团公司确定是否纳入考核范围。 3、考核指标内容 〔1〕经济效益指标 根据不同业务内容设置不同的指标权重，同时，设置个性化考核指标，以引导各生产部门根据自身业务特点，确定不同开展阶段的工作重点，补齐经营短板，促进管理稳步提升。 1〕指标设置 在现有资源条件下，将交发集团年下发路桥集团的经济效益指标进行合理分解，制定各生产部门的考核指标。 2〕经济效益指标考核占比情况 经济效益指标考核占比分配表 序号 类别 营业收入 净利润 人均利润率 当年回款率 一年以上应收账款回款率 营业收入 净利润 人均利润率 当年回款率 一年以上应收账款回款率 法人单位 非法人单位 法人单位 非法人单位 法人单位 非法人单位 法人单位 非法人单位 法人单位 非法人单位 一 生产经营类、试验检测类 30% 30% 25% 30% 10% 10% 5% 20% 10% 10% 二 其他业务类 25% 20% 10% 25% 20% 3〕指标计算过程 经济效益指标考核总得分=∑各项指标考核得分。 完成值每超过目标值1%，加0.5分，每项最多加2分；完成值每低于目标值1%，减1分，每项最多减4分。由财务审计部负责进行考核。 〔2〕管控指标考核 1〕安全、质量、进度、节能环保指标 该指标为加减分指标，由安全和工程管理部进行考核。合计最高可加10分，发生安全、环境和质量事故的按规定扣分，直至取消年度考核。 2〕管理费用指标 该指标为扣分指标，由财务审计部进行考核。在不超过年度预算情况下，管理费用增幅不得高于营业收入增幅。每超过0.2%，扣1分，最高扣5分。 3〕农民工工资管理指标 该指标为扣分指标，由企业管理部进行考核。工程项目未实行农民工实名制管理制度扣1分；未实行农民工工资专用账户管理制度扣1分；未实行农民工工资支付银行卡代发制度扣1分；出现群体性及较大影响讨薪事件或发生欠薪事件后，未及时处置，导致事态矛盾激化扩大，造成严重后果的，出现一次，全额扣除；合计最高扣5分。 4〕党建工作指标 该指标为加减分指标，由交发集团根据中共青岛交通开展集团委员会“抓党建促开展〞考核方法对路桥集团进行考核，确定公司得分。由党群工作部对各部门进行考核，各部门初始得分与公司得分的差额为加减分依据，最高加5分，最高扣5分。 5〕本钱管理指标 该指标为扣分指标，由本钱合约部根据各部门本钱管理实施、整改等情况进行考核，最高扣3分。 6〕合同管理指标 该指标为扣分指标，由本钱合约部根据各部门合同签订情况进行考核，最高扣3分。 7〕设备物资管理指标 该指标为扣分指标，由设备物资部根据各部门物资采购、设备管理执行公司制度情况进行考核，最高扣3分。 〔3〕战略引领指标 1〕职业资格证书 该指标为加分指标，由党群工作部负责制订加分方法并进行考核。最高加5分。 2〕科技创新 该指标为加分指标，由安全和工程管理部进行考评，最高加5分。 3〕业财一体化工作 该指标为扣分指标，由财务审计部负责考核，最高扣5分。 4〕法制工作 该指标为扣分指标，由综合管理部负责考核，最高扣5分。 4、年度绩效考核得分 年度绩效考核得分=经济效益指标考核总得分〔+-〕管控指标考核分〔+-〕战略引领指标考核分。 年度考核得分低于70分，对部门负责人诫勉谈话；连续两年低于70分，降职处理；连续三年低于70分，免职处理。 五、绩效奖金兑现 〔一〕年度绩效奖金 1、班子成员绩效奖金数由个人奖励基数、部门分档系数平均值、公司绩效考核得分计算得出。 班子成员绩效奖金数=个人奖励基数×部门分档系数平均值×公司绩效考核得分 个人奖励基数根据集团公司实际情况，以历史数据为依据，经测算后确定。 2、部门年度绩效奖金数由部门个人奖励基数、部门分档系数、部门绩效考核得分计算得出。 部门年度绩效奖金数=部门个人奖励基数×部门分档系数×部门绩效考核得分 部门个人奖励基数根据各部门实际情况，以历史数据为依据，经测算后确定。 〔二〕超额利润奖励 1、超额利润奖金定义 超额利润奖金界定为生产部门通过加强管理、内部挖潜等举措提升营业利润率，使得实际净利润较目标指标增长局部。 2、超额利润计算方法 超额利润按照累进制提取奖金〔见附件〕，其中年度考核中因利润超额完成带来的绩效奖提高的金额，在计算超额利润奖金时应予以扣除。超额利润奖金具体分配方案由生产部门自行拟订并报集团公司备案。年度超额奖励总额30万封顶。 六、考核方式与程序 〔一〕制定印发考核方案。制定年度考核方案，经集团党委会审议通过后印发实施。 〔二〕组织宣贯培训。组织对绩效考核方案进行集中培训学习，部署年度考核工作。 〔三〕申报年度目标。各部门根据考核方案研究申报年度目标。 〔四〕审核下达目标。相关职能部门按职责对各部门申报的年度目标进行审核，经公司党委会审议通过后，下达年度目标。 〔五〕实施考核。 1.日常考核。企业管理部按月对各部门绩效考核完成情况进行调度分析；综合管理部按月对各部门重点工作目标完成情况进行督查考核；其它具有考核职责的部门按月对考核指标完成情况进行考核分析 2.年终考核。 〔1〕部门自评。年度结束后15个工作日内，各部门对照年度目标，形成考核完成情况报告，对工作任务完成情况进行自评得分，经部门负责人签字后，报企业管理部。 〔2〕绩效审核。企业管理部会同有关部门，对各部门考核完成情况及自评得分进行复核。汇总形成绩效考核报告，提交公司党委会审议，根据党委会审议情况，确定考核综合得分，进行结果反响、公示以及考核兑现。 〔六〕绩效改良。各部门根据年度绩效考核情况，总结分析管理工作中存在的问题，提出绩效改良建议方案，并将其体现在下一年度业务目标中，以促进企业持续健康开展。 附件1 部门分档系数 序号 类别 指标督办层级 部门系数计算 1 Ⅰ类部门 交发集团督办 每承当一项并正常完成的加0.2，最高不超过1.6 2 Ⅱ类部门 路桥集团党委督办 每承当一项并正常完成的加0.1，最高不超过1.3 3 Ⅲ类部门 正常开展工作 1 附件2 超额利润计算表〔累进制〕 金额单位：万元 超额利润区间 奖励百分点 超额利润奖励(以S代表超额利润) 200万以下 5% Sx5% 200万-600万 4% 10+(S-200)x4% 600万-1000万 3% 26+(S-600)x3% 1000万-2000万 2% 38+(S-1000)x2% 2000万以上 1% 58+(S-2000)x1%