2023年财政局预算调整工作方案范文.doc

财政局预算调整工作方案 为了确保我县2023年财政正常运行、加快支出进度，根据我县2023年1-9月地方财政运行情况，现拟对年初的财政预算进行调整。 一、2023年财政预算调整的主要原那么 〔一〕省实际下达我县财力性转移支付收入相比年初预算数有所变动。其中资源枯竭城市转移支付资金收入调减700万元，重点生态功能区转移支付收入调增收入1,697万元，红林农场划转经费调增收入1,610万元。 〔二〕2023年8月省下达我县地债资金16,172万元，比年初预算11,000万元增加5,172万元，其中新增省举债1,172万元，县举债4,000万元，按相关规定要纳入预算管理。 〔三〕根据省财政厅?关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知?〔琼财预〔2023〕1187号〕文件要求，清理收回以前年度结余资金14,047万元〔其中公共财政12,635万元，基金1,412万元〕，以上这些资金要重新安排支出。 〔四〕下半年新增国有土地使用权出让收入10,000万元。 〔五〕为了加快地方财政支出进度，根据我县地方财政1-9月份的财政支出情况，对我县年初预算安排的局部项目资金，在预算执行中确定无法实施、由于项目单位组织不力而进度缓慢的项目或是已完工验收，但仍处在工程结算阶段的项目进行调整，把资金调整到其他项目支出。另外预算执行中，有局部项目年初预算没有安排指标，但在本年度中必须执行的项目，予以调整增加资金支出。 二、2023年预算调整的内容 拟对2023年公共财政预算总收支和基金总收支进行调整。具体如下： 〔一〕公共财政预算收支方面的调整 2023年，我县公共财政预算年初总收入263,693万元，调减收入1,950万元，调增收入22,364万元，经调整后,公共财政预算总收入284,107万元；公共财政预算年初总支出263,693万元，调减支出3,955万元，调增支出24,369万元，调增减相抵后,公共财政预算总支出284,107万元，收支相抵平衡。 〔二〕基金收支方面的调整 2023年，我县基金年初预算总收入67,610万元，调增收入11,412万元，调整后基金总收入79,022万元;基金年初预算总支出67,610万元，调减支出1,416万元，调增支出12,828万元，调增减相抵后基金预算总支出79,022万元，调整后基金收支平衡。 三、调整后2023年财政预算总收支情况 2023年，我县公共财政和基金年初预算总收入为331,303万元，调减收入1,950万元，调增收入33,776万元，调整后公共财政和基金预算总收入数为363,129万元；公共财政和基金年初预算总支出331,303万元，调减支出5,371万元，调增支出37,197万元，调增减相抵后公共财政和基金预算总支出为363,129万元，收支平衡。 3