2023年审计小组审计工作方案.docx

审计小组审计工作方案 审计小组审计工作方案 审计小组工作方案 根据部门安排，指派本单位xxx同志，承担对校xxxx的财务收支审计工作，现将工作方案制定如下： 一、工作分配情况 主审xxx。负责起草审计通知书、请示有关领导并下发通知书；负责联系被审计单位及有关财务人员汇报情况、签属意见；负责对x202x年的财务收支审计工作，并写出签证单，签属意见；负责起草审计报告及审计意见书。 助审xxx。负责对x202x年的财务收支审计工作，并写出签证单，签属意见；负责打印有关文字资料。 二、时间 安排 x202x年x月x日，起草、下发审计通知书，并确定、联系汇报被审计单位情况的人员及时间； x月x日，听取被审计单位及有关财务人员汇报情况； x月x日-x月x日，借阅账簿、凭单，写出签证单； x月x日-x月x日，被审计单位及有关财务人员签属意见，出具审计报告。 三、其它事宜 根据情况随时修改审计工作方案 xxx x202x年x月x日 第2页 共2页