XX内部控制根底性评价工作方案事业单位内部控制根底性评价工作情况汇报事业单位内部控制根底性评价工作情况汇报行政事业单位内部控制根底性评价报告（参考格式）--内部控制根底性评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制根底性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制标准（试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制根底情况进行了评价。一、内部控制根底性评价结果根据行政事业单位内部控制根底性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制根底性评价得分为分，业务层面内部控制根底性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的根底上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制根底性评价工作范围的单位共计家。（本段仅适用于各中央部门）本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面1.内部控制建设启动情况2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况3.对权力运行的制约情况4.内部控制制度完备情况5.不相容岗位与职责别离控制情况6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况业务层面7.预算业务管理控制情况8.收支业务管理控制情况9.政府采购业务管理控制情况10.资产管理控制情况11.建设工程管理控制情况12.合同管理控制情况评价总分在本单位（部门）内部控制根底性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：（逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因）二、特别说明项（一）特别说明情况本单位（部门/部门所属单位）内部控制出现问题，导致单位在经济活动中（发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪），特将相关情况说明如下：（具体描述发生的相关事件、影响及处理结果）（如本单位（部门）未发生相关事件，填写“未发生相关情况〞）（二）补充评价指标及其评价结果本单位（部门/部门所属单位）根据自身评价需求，自愿将（填写补充评价指标名称）等补充评价指标纳入本次内部控制根底性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下：（具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容）三、内部控制根底性评价下一步工作基于以上评价结果，本单位（部门）将（描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域）等...
