第1页共17页全面风险管理工作方案为贯彻落实北京分公司关于开展全面风险管理工作“回头看〞的通知（中储粮京[2023]438号）和分公司风险防控视频会议精神，扎实推进直属库标准内部控制、加强全面风险管理工作，根据本库实际，制定本方案。一、指导思想总体目标、工作原那么（一）指导思想以科学开展观为指导，以促进直属库标准、稳定、健康和可持续开展为目的，以标准企业内部控制、促进企业加强全面风险管理为重点，以故城直属库内控手册为依据，有方案、有步骤地推进直属库标准内部控制、加强全面风险管理工作，切实提高企业的经营管理水平和风险防范能力。（二）总体目标通过推进直属库标准内部控制、加强全面风险管理工作，使直属库根本建立比较完善、标准、有效的内部控制和风险管理的组织体系、制度体系、运行机制和监督机制。（三）工作原那么1、分步推进的原那么。采取分步骤、分阶段的方式逐步推进，具体分为学习培训、自查、整改、重点检查等四个阶段。2、分类实施的原那么。2023年年底前根本完成直属库内部控制的标准工作，全面风险管理工作普遍得到加强。3、逐步完善的原那么。直属库在自查的根底上，针对存在的问题和薄弱环节提出明确的整改方案，能完善的要及时完善，不能及时整改的应提出完成整改的明确时限，不断加以完善。4、务求实效的原那么。扎实抓好每个环节，确保不走过场，根本解决直属库在内部控制和风险管理中存在的问题和薄弱环节，使直属库内部控制明显标准，全面风险管理能力明显加强。二、组织领导根据全面风险防范管理工作的需要，经中层以上干部会议研究，决定成立故城直属库全面风险防范管理工作领导小组，组第2页共17页成人员如下：组长：裴荣耀党委书记、库主任副组长：夏砚华党委委员、副主任高艺伟党委委员、副主任兼总会计师成员：宋卫华仓储科科长王丙胜综合科科长张会来业务科科长曹春红监管科科长管明锋行政保卫科科长下设领导小组办公室，办公室设在综合科。三、工作范围及检查内容（一）工作范围本次推进直属库内部控制、加强全面风险管理工作的范围包括直属库下设的六个科室。（二）工作方式本次工作以各科室自查整改为主，库领导小组组织重点检查催促整改为辅。（三）检查内容主要检查各科室参照故城直属库内控手册要求标准科室内部控制的情况，以及根据北京分公司关于开展全面风险管理工作“回头看〞的通知（中储粮京[2023]438号）中提出的检查内容开展全面风险管理工作的情况。主要的检查内容包括以...
