2023年企业风险防范工作方案1 3.doc

企业风险防范工作方案1 迎园医院廉政风险防范管理工作实施方案 为深入推进全市卫生系统惩防腐败体系建设，切实做好腐败风险防控管理工作，努力减少腐败行为的发生，保证权力行使平安、资金运用平安、工程建设平安，根据区卫生局关于进一步深廉政风险防范管理工作的方案（嘉卫委"2023"12号）的要求，结合我院实际，制定本实施方案。 一、指导思想 按照全面开展、突出重点、有序推进、务实求效的工作原那么，紧紧抓住“找、防、控〞三个主要环节，有效识别工作岗位中已经形成或潜在的廉政风险，研究落实防范和化解风险的措施，逐步建立健全风险防控管理长效机制，进一步提高医务人员廉政自律意识，促进依法行政、廉洁行医的行业作风建设，推动我院反腐倡廉建设深入开展。 二、廉政风险分类 （一）思想道德风险。是指个人在坚决理想信念，模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德，工作作风、生活作风、健康情趣等方面存在的风险。 （二）岗位职责风险。是指个人在行使职权、履行职责过程中，因失职渎职、麻痹大意、玩忽职守等带来的风险。 （三）制度机制风险。是提在权力运行、监督管理、民主决策等方面，由于制度不健全或缺乏先进性、科学性、实用性而带来的风险。 三、岗位风险等级 （一）高风险。直接拥有人、财、物（药品）的管理权，风险发生风率高或危害大，一旦发生廉政事件就可能触犯国家法律法规，受到法 律追究或党纪政纪处分的岗位。 （二）一般风险。间接拥有人、财、物（药品）的管理权，风险发生几率较高或危害较大，一旦发生廉政事件就可能造成不良影响或损失，受到责任追究的岗位。 （三）低风险。根本不拥的执法或人、财、物（药品）的管理权，风险发生几率较小或危害较低，一旦发生廉政事件造成不良影响或损失较小的岗位。 四、方法步骤 为加强对本单位廉政风险防范管理工作，医院成立领导小组，召开腐败风险预警防控工作发动部署大会，部署相关工作，制定并下发方案。由朱亚萍、周嘉平同志任领导小组组长，组员为杨志华、沈捍明、陆莉薇、石益斌、王明男、朱勇、顾琴芳等同志。下设办公室，由党办负责办公室日常工作，具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施、督查指导和考核、评估、建档工作。 （二）排查确定风险并制定防控措施（4月） 1、查找廉政风险。首先是查找岗位（职责）风险。按照岗位、科室、单位三个层面，对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在潜在的风险和内容及其表现形式，填写医院岗位风险识别防控表，经所在科室审核，报院领导小组办公室备案。二是查找科室室风险。针对人、财、物等行政管理事项、医务、药剂科等重要科室，对照职责定位和行使的权力，查找在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或者可能存在的廉政风险，并认真细化、分析廉政风险的内容和表现形式，逐项填写科室风险识别防控表，经 主管领导确认后，报院领导小组办公室审核。三是查找单位风险。重点查找领导班子在“三重一大〞（重大事项决策、重要人事任免、重大工程安排和大额资金使用）等方面容易产生的风险内容及表现形式，报局领导小组备案。 2、制定、实施防范措施。一是针对各岗位、科室和本单位排查出的风险点，进行认真审核、研究分析，并按照风险发生几率和危害损失程度，从高到低依次确定为较高、一般、较低三个等级；二是制定防范措施，科学配置权力，加强流程控制，标准自由裁量权的使用，建立监督检查机制、考核评估机制、纠错修正机制和责任追究机制。三是加强腐败风险教育，组织党员干部学习法律法规、党纪政纪条规、有关制度和情景案例，帮助医务人员了解所处岗位的行为标准和腐败风险，强化腐败风险防范意识，提高腐败风险处置能力。四是将排查出的腐败风险点、将审核、分级情况、制定的防范措施及反响科室和职工个人，对廉政风险识别防控表进行补充完善，并报院领导小组审核。职能职权、政策法规、工作纪律、办事规那么、程序和结果等，在医院进行公示，并通过文件、网络等形式进行公开，接受群众监督。 3、公示风险点及防控措施。根据领导小组反响的审核意见，对本单位的各类风险及防控措施进行修订完善，并以表格的形式向全体干部职工公示公开。 4、建立廉政风险信息档案库及信息上报。经局领导小组审核后的廉政风险和防控措施分岗位、科室、单位三个层次进行登记汇总、建立台账，由党支部建立廉政风险信息档案库集中管理， （三）加强监督管理（5月） 根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分级防控、动态监督。 1、分级布防，对风险系数较高的廉政风险点，实行重点管理，实时掌控，对风险系数一般的廉政风险点，实行强化管理，定期检查，对风险系数较低的廉政风险点，实行常规管理。 2、加强监督，确保实效。医院将开展腐败风险预警防控作为构建惩治和预防腐败体系的重要任务，纳入党风廉政建设责任制考核内容，建立日常检查、阶段督办、年度考核机制，要通过信息监测、定期自查、办事公开、重点环节监督、纪律检查监督、党外监督等形式，对党员干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，确保腐败风险防控管理取得实效。 （三）完善防控体系。（6月） 根据考核结果及行政职能转变和预防腐败的新要求，及时调整风险内容，纠正存在问题，完善工作程序，和风险防范管理措施，总结廉政风险防范管理经验。逐步健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究等廉政风险防范管理长效机制，根本形成内容管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。班子成员要带头落实好各阶段任务，指导分管部门开展好岗位风险排膜和防控措施制定工作。确保此项工作不流于外表和形式。 附件：迎园医院廉政风险识别防控表 中共XX县区迎园医院党支部2023年4月 内容总结 （1）企业风险防范工作方案1 迎园医院廉政风险防范管理工作实施方案 为深入推进全市卫生系统惩防腐败体系建设，切实做好腐败风险防控管理工作，努力减少腐败行为的发生，保证权力行使平安、资金运用平安、工程建设平安，根据区卫生局关于进一步深廉政风险防范管理工作的方案（嘉卫委"2023"12号）的要求，结合我院实际，制定本实施方案