XXXX内控部GCC符合性检查培训_v32.pptx

中国石油信息系统总体控制符合性检查培训目录第一章--背景及基础知识第二章--符合性检查工作程序第三章--如何进行表单检查第四章--如何编制工作底稿第五章—普遍性问题的检查方法公司层面控制企业道德规范公司行为方式公司组织架构沟通流程业务活动控制业务活动控制财务相关应用系统控制信息系统总体控制IT基础设施数据库操作系统公司层面控制业务活动控制信息系统总体控制内控项目组(PWC)信息系统应用控制项目组(Deloitte)信息系统总体控制(GCC)项目组(BearingPoint)中国石油的SOx项目分为业务控制、应用系统控制和信息系统总体控制三个层面的内容SOx内控体系包括三个层面的内容，目前中国石油分为三个项目组来完成相关内控体系的建设，GCC项目组是其中的重要组成部分其中，GC...