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2023年4物资经济活动分析报告庙嘴2季度新编.docx
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2023 物资 经济活动分析 报告 季度 新编
420231:物资:经济活动分析报告(庙嘴2季度) 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下: 年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标方案,具体指标方案为: 1、责任本钱xxxx万元 2、船舶交通事故损失金额 (1)库区、中游:x元/ktkm (2)下游:x元/ktkm (3)上海港作:x元/艘 (4)其它港作:x元/艘 3、船舶效 率 (1)拖轮船产量x吨千米/千瓦 (2)驳船船产量x吨千米/吨 4、燃油消耗 (1)企业单耗x千克/千吨千米 (2)非生产用油x吨 (3)燃料油与总耗量比例x 5、驳船营运率x 我司根据货司下达的年度经济指标方案,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带着公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均到达方案进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 (一)责任本钱指标 1-3月份累计责任本钱152023万元,为方案进度1550万元的97.42,实绩比方案节约40.00万元。 (二)平安、货运质量指标 1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为方案进度32.34万元的9.28;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。 (三)船舶效率指标 1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为方案计度(60480吨千米/千瓦)的20236.13,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1.17。 1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为方案进度(3950吨千米/吨)的20230.91,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0.89。 1-3月份累计完成驳船营运率97.78%,为方案进度(96.1%)的20231.75,超进度1.75百分点;比去年同期高1.17个百分点。 (四)燃油消耗指标 1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与方案进度(2.98千克/千吨千米)比,降低了0.04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0.24,降幅7.66%。 1-3月份累计非生产量用油345吨,为方案进度(488吨)的70.7;与去年同期比少耗73吨,降幅17.46。 1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79%,为方案进度(57%)的20234.89,超进度4.89个百分点。 从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定〞即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任本钱、非生产用油、企业单耗降低,平安稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司“两会〞精神,积极筹备我司“两会〞,并在我司“两会〞上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2023年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的根底。 2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源缺乏,运价下滑的严峻形势,公司将责任本钱控制放在突出地位,在各项本钱指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的2023。 3、狠抓主题不松劲。在平安质量连续一年来稳定的情况下,公司把平安工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日平安无事故活动〞的稳固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度平安局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。 4、结合管船公司平安工作实际,创新制定了武汉长航船务公司领导平安责任制实施方案,将平安管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的平安管理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。 三、一季度经济运行中存在的主要问题 1、本钱控制压力没有缓解,主要表达在: (1)随着二季度生产投入的增加,各项平安生产费用和人工本钱也将随之上升,加上燃油本钱居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项本钱的控制压力将更加突出。 (2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 (3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年本钱中消化,控制压力比较突出。 2、燃油指标压力将会显现 (1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。 (2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。 (3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货 源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。 3、平安隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不平安、不可控因素越来越多,对船舶航行平安构成很重的压力。 4、局部船船舶水电费出现异常 三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成 经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。 四、下步工作 参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。 (一)一季度指标运行正常 1、本钱管理得到了科学预控。 2、生产指标超进度。 3、平安保持了稳定。 4、效劳船舶的力度进一步加大。 (二)下步工作 1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是本钱压力日益突出;三是修费缺乏,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。 2、本钱控制要注意四个指标的监控 (1)物料费指标 (2)海损指标(包括海损杂支指标) (3)修费指标 (4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。 3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。 4、经监处要加大运行质量监控 (1)加强指标动态监控,月度严格考核。 (2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。 (3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 (1)工资本钱指标 (2)修费指标 (3)单耗指标 (4)营运间接费指标 6、需要解决的几个问题 (1)加大对平安生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。 (2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一〞期间,做好对船舶的慰问。 (3)适度解决基层单位的困难,涉及平安生产急需的,可适当解决。 (4)做好个税、船舶备用金的解释工作。 (5)继续为船舶,为生产一线效劳。 (6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,平安在我手中〞提高机关工作质量。 第7页 共7页

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