2-02ERP系统内控工作程序--第二阶段-0601.pptx

ERP系统建设内部控制工作程序(二)蓝图设计阶段内控与风险管理部2010年6月2.2.1完成差异分析，编制ERP蓝图2.2.2地区公司内控管理部门落实风险控制，确认形成系统控制矩阵2.2.3执行ERP蓝图建模质量检查目录阶段一.项目准备阶段一.项目准备阶段二.蓝图设计阶段二.蓝图设计阶段三.系统配置阶段三.系统配置阶段四.测试检查阶段四.测试检查阶段六.上线审批阶段六.上线审批阶段五.流程完善阶段五.流程完善ERP系统建设内部控制工作程序(二)蓝图设计地区公司内控管理部门地区公司业务管理部门ERP项目组2.2.1提供业务流程库供ERP项目组参考参与讨论确认完成ERP蓝图差异分析报，编制本单位ERP蓝图2.2.2编制业务流程与ERP蓝图对照表，确认形成本单位ERP系统控制矩阵，提交蓝图修改意见参与讨论确认依据本单位系统控制矩阵及蓝...