危险化学品企业安全检查表.doc

危险化学品企业专项安全检查表 企业名称 检查时间 检查项目 检查内容 检查情况 备注 安全生产、储存、经营、使用许可证 1.安生生产许可证是否在有效期内 危险化学品登记 2.是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内 安全生产管理机构 3.是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员（危险化学品的生产、经营、储存单位要设置或配备） 4.是否配备注册安全工程师从事安全生产管理工作（危险化学品的生产、储存单位要配备） 企业负责人和安全生产管理人员 5.主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训； 安全生产责任制 6.是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配 7.是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书） 安全生产规章制度 8.是否建立健全各项安全生产规章制度以及安全操作规程，各项制度及规程是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际 安全资格培训 9.特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训 全员培训 10.对新录用的员工，是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。 11.对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。 12.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。 13.是否对外来人员进行有针对性的安全教育 考核 14.是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况 15.是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施 16.是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等） 工艺技术 17.是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料 岗位操作规程 18.是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际 重大危险源管理 19.是否按照GB18218-2018辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案 20.是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置 21.是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员 22.是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估 23.是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录 24.是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案 25.是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案 剧毒化学品管理 26.是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗 27.销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外） 28.销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于1年 29.剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度 30.是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案 风险管理 31.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价 32.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进 作业许可 33.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门； 34.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行，是否进行公示和报告当地安监部门； 救护器材 35.作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材 作业纪律 36.作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律 作业监护 37.作业活动监护人员是否具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位 承包商管理 38.是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调 39.是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督 事故事件管理 40.是否明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故 41.是否制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故/事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生 42.是否建立事故档案和事故管理台帐 应急管理 43.是否依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议 44.是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态 45.是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节是否规范管理，应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制 46.是否针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案 47.是否组织从业人员进行应急预案的培训学习，是否定期演练并形成记录 48.是否将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案 安全检查 49.是否制订安全检查计划，编制安全检查表，定期或不定期进行安全检查 隐患整改 50.是否建立健全事故隐患排查治理和监控制度、事故隐患报告和举报奖励制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制 51.是否将隐患排查治理纳入日常安全管理，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位” 52.事故隐患是否按照规定时限要求整改完成，对暂时无法解决的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施，确保安全 53.是否对安全检查、风险评价所查处的问题和隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应的记录 周边安全距离 54.生产装置及储存设施（罐区）与周边企业、道路、居住区等场所、区域的距离是否符合标准规定要求。 内部安全间距 55.厂区内生产装置、储存设施（罐区）与下列重要设施的安全间距是否符合规范要求：（1）控制室；（2）变配电设施；（3）明火设备（锅炉、焚烧炉、火炬等）（4）办公室及人员密集的场所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要设施。 消防疏散通道 56.厂区内道路、消防道路、安全疏散、应急通道是否符合标准规定。 危险化工工艺 57.涉及的危险化工工艺，是否符合国家及省相关规定装设了自动控制、安全联锁和紧急停车系统，自控方案是否切合企业工艺实际，是否满足安全生产需要。 58.自动控制系统是否正常投入应用，操作人员是否熟练掌握运用自控系统 关键装置及重点部位 59.是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等） 特种设备 60.是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案；是否存在未纳入管理的压力容器，是否存在非法制造的压力容器。 61.是否依法办理特种设备登记注册、检测检验、报废注销等手续，是否将安全检验合格标志至于或者附着于特种设备的显著位置 62.是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录 63.是否建立健全现有管道运行的标志设置、日常巡护、定期检测与维护、监测与监控、自动控制和安全联锁、事故隐患排查治理等安全设施和措施 64.是否按规定设置了相应的安全泄压措施，安全阀、防爆膜、导爆管、放空管等安全设施是否符合要求 安全设施配备 65.是否按规定设置了消防水及泡沫消防系统，消防设施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防竖管、消防水喷淋、蒸汽灭火、移动式灭火器等。 66.爆炸危险区域内是否采用防爆电气，仪表设备（防爆等级、防护等级）选型、电气线路敷设及钢管配线隔离密封等是否符合标准规定要求。 67.建构筑物、生产装置、工艺设备及管道、罐区、装卸车设施、电气设备、浮盘及罐体等电位连接、法兰跨接、消除人体静电等，是否按规范要求设置了防雷防静电设施；防雷防静电是否按规定进行了法定检测。 68.大型压缩机组、加热炉等关键设备的联锁、保护及安全附件的设置及运行，能否满足安全生产要求。 69.可燃有毒气体检测报警器的检测点的位置、保护半径、安装高度、探测器的选型、报警值设定值、检测报警器的定期检定是否符合规定要求。 70.重要作业场所，如：消防泵房、控制室、调度室、变配电室、泡沫站等及生产装置、仓库是否按规定设置了应急照明。 71.易燃、可燃液体及可燃气体罐区，是否按相关标准要求设置了防火堤及隔堤，以及液位报警、呼吸阀、阻火器、自动脱水器、安全阀、水封井、通气孔、泡沫发生器、消防设施等安全设施；构成重大危险源的罐区，是否按AQ3036的要求设置了相应的安全监控装备。 72.液化烃储罐液位计、压力表、安全阀、液位报警和高高液位自动联锁、紧急切断阀、注水设施、消防设施、安全阀出口就地放空