2023年质量管理体系认证审核报告.docx

质量治理系统认证考察讲演 （第一阶段） 现场 非现场 平易近品系统 军品系统 工程编号： 受考察方称号： 北京军友诚信质量认证 军友诚信订阅号 军友诚信效能号 受考察方称号 注册地点 ： ： 通信地点 姓名 局部 职务 受考察方 要紧职员 现场考察时刻 考察目标 年 月 日至 年 月 日 1.末端确认受考察方治理系统的契合性、无效性； 2.为第二阶段考察搜集需求信息； 3.断定是否启动第二阶段考察并断定第二阶段考察的范围。 □GB/T19001-2023/ISO9001:2023删减条目： □GB/T19001-2023/ISO9001:2023不有效条目： □GJB9001B-2023删减条目： □GJB9001C-2023删减条目： 审赞同那么 □受考察方成文信息（版本 ） □有效于受考察方的相干的国度、行业或地点的执法法那么及其余央求 □其余： 组内 职务 注册 范围 姓名 性不 注册级不注册证书号 专业代码 考察构成员 组内职务 技艺专家 义务单位 姓名 专业技艺职称 专业代码 概述 构造构造的设置： □健全□全然健全，需改进 □不健全，说明： 受考察方 □公平；□全然公平，需改进； □分歧理，说明： 构造构造 与天分功能分不 职责权限与分工： □明晰、调跟□全然明晰、全然调跟、需改进 □不明晰，不调跟，说明： 要紧产物跟 （或）效能/过 程、运动 □多种类，小范围 □多种类，大年夜范围 □单种类，大年夜范围 破费方法 □单种类，小范围 □单班破费□多班破费□时节性破费□其余： 除单班破费外，请说明班次布置： 破费构造方法 产物要紧实行 标准/技艺前提 及有效执法法 规 工艺流程 与要紧装备 考察综述 成文信息描绘与构造实际状况 产物跟（或）效能/进程、运动： □分歧 □不分歧，需说明： 成文信息 全然状况 局部设置：□分歧 □不分歧，说明： □不分歧，说明： 地点及场合：□分歧 质量目标制订依照跟内容是否契合央求： □契合 □全然契合 □存在较大年夜差异，说明： 质量目标是否契合标准央求，是否实现： □契合 □全然契合 □存在较大年夜差异，说明： 成文信息是否契合标准央求： □契合 □全然契合 □存在较大年夜差异，说明： 进程识不： □全体识不 □局部识不，出缺丢掉，说明： □大年夜局部未识不，说明： □未识不，说明： 成文信息检察论断： □契合质量治理系统标准的央求。 □全然契合质量治理系统标准的央求，但尚需进一步完美。 □与标准存在较大年夜差异，需改进，说明： 系统运转时刻 系统是否无效运转跨越3个月：□跨越 □未跨越 考察组考察了受考察方的 个局部， 个分厂（车间、公司） 或 个施工现场。（有效于现场考察，详见考察方案跟反省表） 外包进程： □有，已识不 □有，未识不，说明： □识不不充分，需改进，说明： □无 考察进程状况 不有效条目： □无， □有，不有效条目为： 来由： □公平□分歧理，说明： □需进一步验证 考察进程中有无障碍考察畸形进展的状况（有效于现场考察）： □无 □有，需说明： 是否与军代表/军方用户进展了座谈（有效于现场考察）： □是 □否，缘故： □不触及 系统内子数与央求人数的契合性： □契合 □不契合，需说明： 系统内总人数： □识不充分，已猎取； 有效于构造的法 律、法那么、强迫 性标准跟其余要 求的识不、猎取 与恪守状况 □识不全然充分，可猎取； □未识不，弗成猎取，说明： □契合□不契合，说明： 内审是否施行：□是 施行时刻： □否； 治理评审是否施行：□是 施行时刻： □否； 近两年是否发作过严格质量事变、产物资量监视抽查分歧格的状况： 内审跟 □否 治理评审 □是，说明： 状况 系统是否粉饰央求认证的全体范围： □粉饰 □不残缺粉饰，需调停考察范围 □不残缺粉饰，需完美系统。 产物跟（或）效能/进程、运动： 界定 的考察范围 不有效条目： 治理系统触及的构造单位/局部： 各场合称号、地点及粉饰的产物跟（或）效能/进程、运动： 地点（含邮 称号 人数 范围 子证 备注 编） 与央求的考察范围不分歧的说明： 系统存在的主 要咨询题与整改 央求 此次考察共觉察 个咨询题（见咨询题清单），请受考察方制订整改方案， 剖析缘故，采用改正方法，并将改正方法无效施行的证明资料按咨询题 清单中的央求提交考察组长进展验证。 其余需说明的 咨询题（如不特 殊咨询题应写 “无〞） 建议第二阶段 考察的重点（部 门、场合、要害 /特只是程、区 域、运动） □可施行第二阶段考察，建议考察时刻： 年 月 □受考察方对提出的咨询题整改实现后，可进展第二阶段考察；建议第 考察论断 二阶段考察时刻： 年月 □弗成施行第二阶段考察 本讲演有附件 件，共 页 此中：□第一阶段考察咨询题清单，共 □其余： 页 页 附件 共 考察构成员具名： 组长： 组员： 日期： （有效于现场考察） 受考察方确认具名： 日期： 非现场本讲演一份，随二阶段考察檀卷认证机构存档。 现场本讲演一式二份，考察机构存档一份，受考察方保存一份。 此中专业实际常识内容包含：保安实际常识、消防营业常识 、职业品行、执法常识、保安礼节、援救常识。作技艺练习内容包含：岗亭操纵指引、勤务技艺、消防技艺、军事技艺。 二．培训的及央求培训目标 平安破费目标义务书 为了进一步落实平安破费义务制，做到“责、权、利〞相联合，依照我公司 度平安破费目标的内容，现与 财政部签署如下平安破费目标： 一、目标值： 1、整年人身逝世亡事变为零，重伤事变为零，重伤人数为零。 2、现金平安保存，不发作偷盗事变。 3、每月足额提取平安消费用度，保障平安破费投入资金的到位。 4、平安培训及格率为 100%。 二、本单位平安义务上必需做到以下内容： 1、对本单位的平安破费负单刀直入指导义务，必需模范恪守公司的各项平安治理轨制，不宣布与公司平安治理轨制相冲突的指令，严格实行自己的平安职责，确保平安义务制在本单位双方面落实，并尽力支撑 平安义务。 2、保障公司各项平安治理轨制跟治理方法在本单位内双方面施行，并自觉承受公司平安局部的监视跟治理。 3、在确保平安的前提下构造破费，不时把平安义务放在首位，当“平安与交货期、质量〞发作冲突时，保持平安第一的原那么。 4、参与破费会见会时，起首讲演本单位的平安破费状况跟平安咨询题落实状况；在布置本单位破费义务时，必需布置平安义务内容，并写入记载。 5、在公司及当局的平安反省中杜绝各种违章景象。 6、构造本局部踊跃参与平安反省，做到有反省、有整改，记载全。 7、以身作那么，不违章唆使、不违章操纵。对觉察的各种违章景象负有查禁的义务，同时要予以查处。 8、谦虚承受员工提出的咨询题，杜毫不承受或自觉唆使； 9、发惹事变，应破刻讲演主管指导，依照“四不放过〞的原那么召开事变剖析会，提出整改方法跟对义务者的处置见地，并填写事变注销表，严禁瞒哄不报或落低对义务者的嘉奖标准。 10、必需按规那么对单位员工进展培训跟新员工上岗教导； 11、严格实行公司平安破费十六项禁令，保障本单位一切职员不违章功课。 三、 平安赏罚： 1、关于整年实现平安目标的依照公司破费现场治理规那么跟义务说明书进展考察嘉奖；关于未实现平安目标的依照公司规那么进展嘉奖。 2、每月承受主管指导指派职员对平安破费义务状的落