2023年烟草公司工程投资项目专项检查实施方案.docx

烟草公司2023年工程投资工程专项检查实施方案 为认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查〞工作电视 会议精神，进一步加强xx中烟工业公司工程投资工程的管理监督,根据国家局2023年烟草行业整顿标准生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点（国烟办（2023）89号）和国家烟草专卖局关于印发“三项检查〞工作实施方案的通知（国烟办（2023）149号)文件精神，结合xx中烟工业公司实际情况，制定本实施方案。 　　一、指导思想 　　认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查〞工作电视 会议精神，通过专项检查，切实增强标准意识，明确标准主要任务，完善标准工作机制，积极探索江苏中烟工业公司工程投资工程监管的有效途径和方式，构建投资工程监管的长效机制，为建设严格标准、富有效率、充满活力的江苏中烟工业公司创造良好的环境。 　　二、领导组织 　　为切实开展好“xx中烟工业公司工程投资工程专项检查工作，根据xx中烟工业公司关于组织开展2023年“三项检查〞工作的通知要求，成立xx中烟工业公司工程投资工程专项检查组。 　　组长： 　　副组长： 　　成员： 　　工程投资工程专工程检查组职责：在xx中烟工业公司“三项检查〞工作领导小组的具体领导下，负责组织开展江苏中烟工业公司所属各企业工程投资工程专项检查和省公司复查工作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟工业公司“三项检查〞工作领导小组。 　　三、检查范围 　　各卷烟厂、直属公司2023年7月1日至今的固定资产投资工程。“实施〞的内涵包括：实际开工、在建、投产或竣工验收的工程。“工程投资工程〞指固定资产投资工程，包含设备类固定资产投资工程，不包含交通工具和办公自动化设备类固定资产投资工程。 　　四、检查内容 　　（一）各卷烟厂、直属公司工程投资工程在立项审批、工程管理、招标投标、比价采购、工程监理、过程审计、竣工验收等工程实施过程中，执行国家局、省工业公司有关投资工程管理制度情况。各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司投资工程管理制度，制定的工程投资的有关制度以及执行情况。 　　（二）各卷烟厂、直属公司工程投资工程的立工程审批是否符合国家局、省工业公司有关投资工程管理规定程序。重点在于：（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（2）有没有严格按照规定的权限和程序进行工程的申报审批；（3）有没有超出批准范围实施工程、将工程化整为零逃避监管、缺乏相关的审批或备案手续、甚至未经批准就实施等问题。 　　（三）工程投资工程的具体运作过程是否符合程序标准，是否存在超概算、工程概算编制随意等现象和问题，相关资料和工作底稿是否完备。 　　（四）监督是否到位。主要包括： 　　（1）工程决策过程有没有做到民主、透明； 　　（2）工程实施过程中监察、审计等内管部门是否介入、何时介入、如何介入； 　　（3）工程全过程有没有引入外部监管，如何接受外部监督等。 　　（五）从投资工程立项开始，是否将全过程资料扫描录入江苏中烟工业公司投资工程管理信息系统。 　　五、工作安排 　　（一）各卷烟厂、直属公司的自查 　　本实施方案下发后，各卷烟厂、直属公司要按照省工业公司的统一部署和要求，组织基建技改、设备管理、纪检监察、财务审计等部门，在本单位范围内进行认真自查，对资料进行细致清理，写出书面自查报告。自查报告的内容应包括： 　　（1）自查工作的过程和方法； 　　（2）本单位贯彻执行国家局、省工业公司有关投资工程管理制度情况，本单位工程投资的有关制度建设及执行情况； 　　（3）本单位2023年7月1日至今的工程投资工程概括； 　　（4）自查工作的主要结果，即对上述五项检查内容做出说明和结论； 此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。