2023年电信职代会行政工作报告.docx

x电信职代会行政工作报告 　　 　　 　　举全市电信之力　集全体员工之智　 　　努力开创邵阳市电信分公司高速、高效开展的新局面 　　——张聪华总经理在邵阳市电信分公司第一届四次员工、会员代表大会上的工作报告 　　〔二○○四年三月二日〕 　　各位代表： 　　银羊辞岁生瑞气，金猴迎新驾祥云。在这喜庆、祥和、欢乐的气氛里，邵阳市电信分公司第一届四次员工、会员代表大会今天召开了。下面，我受大会委托，向大会做行政工作报告，讲两个方面的内容，请各位代表审议。 　　一、2023年的主要工作情况 　　2023年，我市电信克服地方经济持续疲软、企业经营环境严重吃紧、市场竞争日趋剧烈等重重困难，积极探索经济不兴旺地区有效开展之路，使企业逐步摆脱了被动，走出了困境，实现了有效、健康、稳步开展。 　　〔一〕各项业务的完成情况 　　2023年，全市共实现业务收入45223万元，为年方案的100.01％，较去年同期增幅8.42％。净增普通 74998户，期末用户数达704475户，完成省公司方案的110.29％，较去年同期增幅26.80％；净增宽带上网14715户，期末用户数达22809户，完成省公司方案的120.61％，较去年同期增幅108.72％；净增小灵通34913户，完成方案任务的109%；净增来电显示37106户。 　　〔二〕通信能力的增长情况 　　年初省公司核定我市电信总的投资规模为8700万元，为把有限的资金用到刀刃上，多上工程，我们积极向省公司争取建设投资方案，扩大投资规模，去年共完成工程工程679个，投资13200万元，超方案52%。全年实施的线路工程645个，交换、电源、传输设备工程27个,土建工程 7个。 　　通信建设方面：去年交换设备共计扩容10268门，宽带设备共计扩容15176 线，均已竣工投产；PHS一、二期工程、第二网间接口局工程等均已竣工通过初验；线路工程已竣工的547个，在建的98个，今年初均可相继完工。 　　土建方面：隆回营业综合楼、邵东廉桥电信生产综合楼等正在进行施工；洞口电信综合楼、新邵大坪生产楼已通过初步设计会审；绥宁生产楼已竣工初验；市电信综合楼已完成换地手续，规划设计方案已初步确定。 　　此外，对局部新开工的工程，本着实事求是、效益优先的原那么，组织方案、设计、维护等部门进行现场方案会审，在确保业务开展的前提下，确定最正确设计方案，最大限度地利用现有资源，较大地节约了建设本钱，全年共为企业节约投资金额1026万元。如去年的交换设备扩容工程，通过充分利用、调济冗余设备资源，共节约投资100多万元；宽带扩容工程，通过设备谈判，节约投资近20万元；邵东杨桥线路扩容工程，通过现场方案会审，减少投资15万余元；邵阳县振羽广场管道工程，通过严把设计关，设计先后共三次发回重作，节约投资27万元。 　　〔三〕财务指标完成情况 　　在财务费用使用方面，本钱费用支出43256万元，其中可控本钱费用支出18226万元，比上年同期增长47.17%，实现收支差额负670万元，负债总额减少1326万元，资产负债率为97.38%，比年初减少0.23个百分点，完成固定资产投资13098万元。收支差额亏损主要原因：一是由于2023年没有进行欠费等流动资产的报损，在2023年进行的清理中报损了用户欠费1354万元、其他应收款756万元、库存材料报损120万元，合计2230万元。二是县局2023年一些积压本钱计1056万元，在2023年列账也增加了本年本钱费用。三是省公司补贴以前年度工资850万元，计入本钱费用中。剔除以上3因素我公司2023年实际盈利3466万元。 　　在福利费用使用方面，我公司从努力改善职工福利出发，在规定的范围内，尽量提高职工各方面的福利待遇。去年，我公司共根据工资总额提取福利费488万元，省公司下拨福利费补贴121万元，上年结余负61万元，2023年共开支福利费549万元，比上年度增长19.09%。 　　在招待费用使用方面，我公司去年各项通信业务收入累计完成49970万元，其中：实业公司5188万元，按税法规定可开支152.91万元招待费，我公司〔含实业公司〕去年实际开支招待费173.71万元，其中：主业163.40万元、实业公司10.31万元，与2023年相比增加了21.71万元。 　　〔四〕改革的根本情况 　　1、人事制度改革方面 　　一是抓县〔市〕局领导班子的调整配备。2023年年初，分公司对县〔市〕局领导班子进行了考察、考评，将一批思想政治素质好、懂经营财务、工作能力强、具有较好开展潜力的干部充实到了领导班子，提高了领导班子的整体素质。同时打破论资排辈的陈旧观念作法，大胆提拔使用一些表现突出的优秀年轻干部，通过考察、调整有4名同志走上了主要领导岗位，1名同志民主测评“不称职〞票数超过15%而被末位淘汰。 　　二是全面推行竞争上岗。去年3月份分公司成立由7名党委委员和2名职工代表组成的竞聘委员会，对参加竞聘中层管理岗位人员当场打分。这次竞聘共有102名同志竞聘主、实业的56个中层管理岗位，有1名原中层管理人员落聘，有5名中层管理人员因年龄偏大退出中层岗位，有6名优秀的一般管理或技术岗位人员竞聘到了中层管理岗位。去年10、11月份我公司对邵东、隆回、洞口、城步县局等5个副局长岗位面向全市电信企业公开招聘，这次招聘得到了邵阳市人事局的大力支持，共有76人报名，绝大多数是各单位年富力强、业绩突出的管理、技术业务骨干和后备领导人员，初审合格后，参加笔试、面试，通过层层筛选、民主测评、分公司党委研究，金晓峰等5名同志脱颖而出，走上了领导岗位。 　　三是强化了绩效考核。我公司严格按照省公司的要求，严格绩效考核。将“拼搏杯〞业务竞赛和企业、员工个人的目标管理、绩效考评紧密结合起来，加大了考核力度。 　　四是积极营造尊重知识，尊重人才的气氛，增强企业的凝聚力。为留住人才，我们结合薪酬制度改革，在生产一线设置了7个技术业务“XX经理岗位〞，通过绩效考核和内部竞争上岗，使一大批有真才实学的专业技术人员走上了适合自己的岗位，找到了施展才华的舞台。为鼓励新招聘〔引进〕大学毕业生安心本职工作，减轻进入电信企业由于业务开展带来的工作压力，我们出台了相关政策，明确规定：新招聘〔引进〕的大学毕业生当年不下达业务开展任务；次年的业务开展任务只按照机房技术人员的50%下达；第三年的业务开展任务按照同类人员下达。 　　2、分配制度改革方面 　　一是深化分配制度改革，实施薪酬鼓励机制。根据企业经营效益和员工本人工作业绩，对于员工的超额劳动报酬实行了绩效工资；简化和归并了各项津贴补贴，提高了职工保险和福利待遇；实行了优秀人才评选、大学毕业生〔招聘到县局〕专项补贴、星级效劳员奖励等各项鼓励政策。 　　二是完善工效挂钩方法，实施岗位工资与业务收入、生产奖金与业务开展、目标管理奖金与目标管理考核三挂钩的考核方法。2023年我们加大了力度，对营销渠道和能计件的单位实行全额与工资挂钩，使工资总额直接与企业经营好坏、业务总量、业务收入、企业利润等挂钩。 　　3、劳动用工制度改革方面 　　在全市范围内推广了劳动中介机构劳务派遣的劳务管理模式，各县〔市〕局的劳务工已与劳动部门职介中心签订了协议，既控制了人员的增长，提高了劳动生产率，又防止不必要的劳动争议。2023年全公司的全员劳动生产率到达52万元。并不断提高劳务工待遇，逐步实现合同工和劳务工同工同酬。 　　〔五〕效劳质量情况 　　2023年，全市电信效劳工作取得了可喜成绩：在邵阳市人民政府组织的行业信誉调查中名列第四位；在集团公司组织的满意度调查中，商业客户满意度位居全省第二位；在省公司前三个季度的目标管理检查中名列前茅。 　　其根本情况：一是投诉量明显减少，从外表上看，每月投诉量与2023年根本持平，但剔除小灵通投诉，投诉量平均每月减少30%；二是装移机及时率100%，平均装移机时间为4. 26天，比上年减少1天有多；三是障碍发生率在1%左右，比上年平均减少0.2个百分点，查修及时率为100%，查修时限平均为122.1分钟，比上年平均减少72.6分钟；四是114台查号准确率在98%以上，客户10000应答及时率为100%，且能使用标准的效劳用语；五是效劳质量指标优质标准达标率在65%以上，高于省公司要求的50%；六是客户满意度平均比2023年上升了2.28个百分点。 　　〔六〕职工平均工资收入的增长情况 　　去年省公司下达工资总额3581万元，其中：850万元用于弥补以前年度多发工资，去年实际支付工资3026万元，全市电信职工平均工资收入比2023年增长10.22%，高于全市业务收入增幅1.8个百分点。主要支出工程：职工岗位工资960万元，年功工资76万元，职工津贴、补贴541万元，奖金888万元，加班工资92万元，离岗退养人员生活费368万元，职工补充养老保险金101万元。 　　〔七〕职工培训情况 　　一方面，我们坚持缺什么、补什么的原那么，采取自己办学和送培两条腿走路的方法，抓好职工培训工作，全年共举办各类脱产培训班72期，共计2260人〔包括劳务工〕参加了培训学习。 　　另一方面，稳固和抓好职工的学历教育。职工积极参加邮电函授、成人自考，连续几年保持突飞猛进强劲开展的好势头，经统计，现在在读高函生69人，中函生170人，邮电大专自考生21人，自考专升本36人，成人大专班30人，MBA中层干部研究生进修班45人，网上大学共计180人，总计在学人数达551人。 　　〔八〕接受监督情况 　　一是全面推行专家决策。充分发挥科技委的作用，变过去的领导决策为专家决策，对企业的工程建设、技术创新、业务开发工作组织科技人才从技术和效益并重角度进行论证，自成立以来共提出技术解决方案18个，开发科技工程12个，小改小革工程8个，为企业直接创造经济效益2023.7万元。 　　二是积极推行民主理财。对可控本钱管理，我们推行民主理财，变过去由领导或部门负责人一支笔签字管本钱为全体员工共同管本钱，做到人人花钱心里有本帐，力求“少花钱多办事，花小钱办大事〞，形成了“人人讲节支、个个管本钱〞的民主气氛。通过推行总量包干、方案管理、民主监督、财务控制，本钱管理初见成效。 　　三是大力推行厂务公开。去年对“厂务公开〞不完善的地方进行修改，并在职代会上通过。通过建立健全领导机制，扩大厂务公开内容，强化厂务公开考核等举措，使我们的重点工作真正从“暗箱操作〞走向“阳光行动〞，接受全体员工监督。同时，制定了“科务公开〞实施方法，明确了组织机构、公开程序和内容、考核验收标准，纳入了目标管理考核。投资近万元统一制作“科务公开〞专栏34块，各部室指定专人负责。在号线中心进行了科务、班务公开试点，并在市分公司各科室、班组推广，效果明显。 　　四是全面开展合理化建议征集活动。去年，在业务开展的艰难时期，我们开展了全市性的征集合理化建议的活动，共收集合理化建议353条，采纳20条，有些正在酝酿之中，这些合理化建议对于业务的开展、效劳质量的提高以及创新创效起到了很好的作用。 　　〔九〕为职工办实事情况 　　去年，分公司党委、行政坚持“权为民所用，情为民所系，利为民所谋〞的宗旨，努力为员工办实事、办好事，据不完全统计，全年为员工办实事主要有九件： 　　一是标准实施了“送温暖〞工程。完善了“送温暖〞工程管理方法，标准了职工困难补助的条件和标准，标准了职工因病住院、死亡及职工直系亲属死亡的慰问标准，新出台了职工生日的慰问标准、职工做出突出奉献的奖励标准，新制定了职工子女上大学的奖励标准等等。去年共发放职工生日费13.77万元；职工困难补助及职工互助补充金29.61万元；春节、中秋等节日发放的物资及慰问金50.12万元； 　　二是给全市电信员工办理了医疗保险。全年职工医疗保险支出119.58万元。 　　三是给全市电信所有女职工办理了平安团体女性防癌保险。共计4250元。 　　四是加强了职工俱乐部建设。投资10多万元购置了一副篮球架、建好了一个棋类室、1个乒乓球室、1个女职工夜校、2个羽毛球场。 　　五是创立了工会网站。去年分公司在资金十分紧张的时候，拨