2023年某某咨询公司人力资源规划编制模板及说明.doc

人力资源规划编制模板及说明 说明：本编制模板适用于人力资源规划工作开始起步的企业。 提 纲： 一. 现状分析〔3-4页〕 1 〔一〕 人力资源分析 1 〔二〕 人力资源工作难点 4 二. 需求分析〔3-4页〕 4 〔一〕 业务规划 4 〔二〕 数量目标 5 〔三〕 结构调整目标 5 〔四〕 净需求 5 三. 人力资源策略与措施〔4-6页〕 8 〔一〕 员工队伍建设 8 〔二〕 人力资源管理工作 8 附件 人力资源需求预测 8 〔一〕 需求预测的依据 8 〔二〕 人员需求预测 9 9 模板及说明： 为明确XX公司2023-2023人力资源管理目标，把握机遇，应对挑战，预防风险，加强员工队伍建设，以强有力的人力资源确保2023年〔战略目标〕的顺利实现，特编制本规划。 一. 现状分析〔3-4页〕 （一） 人力资源分析 1. 数量分析 截止X年X月X日，XX公司的员工总量为XXXX人，相对XX年，员工总量增加了XXXX人，年均增长率为XX％。员工总量增长〔或减少〕的主要原因是：〔1〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 按地域分布，XX公司在呼市的员工数量为XXX人，占XX％；华东地区XXX人，占XX％；华南地区XXX人，占XX％；．．．．．．．。相对ＸＸ年，〔各地区的人员分布〕，具体变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 按人员类型，XX公司的管理人员XXX人，占XX％；专业人员XXX人，占XX％；生产人员XXX人，占XX％；销售人员XXX人，占XX％．．．．．．。相对XX年，〔人员类型比例〕，具体变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 按细分业务板块，XX公司的A业务XXX人，占XX％；B业务XXX人，占XX％；C业务XXX人，占XX％；．．．．．．。相对ＸＸ年，〔人员类型比例〕，具体变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 说明：〔1〕目的：盘点人员数量现状，分析人员数量变化趋势的原因，作为人员数量需求预测的根底依据；〔2〕分析变化中可能存在的问题；〔3〕地域、人员和业务分类仅供参考，各公司根据具体情况确定；〔4〕历史数据无法统计的，在第一次规划时可不作要求〔下同〕。 2. 员工结构分析 〔1〕管理幅度 截止X年X月X日，XX公司的管理幅度为XX人，相对XX年，管理幅度增加〔或减少〕X人，变化主要原因是：〔1〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 〔2〕学历结构 截止X年X月X日，员工总体中，研究生及以上占XX％，本科生占XX％，大专生占XX％，中专高中技校等占XX％。相对XX年的学历结构，主要变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 管理人员中，研究生及以上占XX％，本科生占XX％，大专生占XX％，中专高中技校等占XX％。相对XX年的学历结构，主要变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 专业人员中，．．．．．． ．．．．．． 〔2〕年龄结构 截止X年X月X日，XX公司的员工平均年龄为ＸＸ岁，具体分布：51岁及以上占XX％，46-50岁占XX％，41-45岁占XX％，36-41岁占XX％，31-35岁占XX％，26-30岁占XX％，25岁及以下占XX％。相对XX年的年龄结构，主要变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 管理人员平均年龄为ＸＸ岁，具体分布：51岁及以上占XX％，46-50岁占XX％，41-45岁占XX％，36-41岁占XX％，31-35岁占XX％，26-30岁占XX％，25岁及以下占XX％。相对XX年的年龄结构，主要变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 专业人员平均年龄为XX岁，．．．． ．．．．． 〔3〕性别结构 截止X年X月X日，ＸＸ公司的男女比例为X：1，其中男性员工XXX人，占XX％，女性员工XXX人，占XX％。相对XX年的年龄结构，主要变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 管理人员中，男女比例为X：1，其中男性员工XXX人，占XX％，女性员工XXX人，占XX％。相对XX年的年龄结构，主要变化体现在：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．．；主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．；〔3〕．．． 专业人员中，．．．． ．．．．．． 说明：〔1〕目的：分析管理幅度及员工总体和各类人员年龄、学历与性别结构现状，分析人员各类结构变化趋势的原因，作为人员结构调整的根底依据；〔2〕管理幅度＝全体员工／管理人员；〔3〕分析变化中可能存在的问题。 3. 员工流失分析 〔1〕总体 2023-2023年底，XX公司员工总体流失状况如下表： 年度 退休 辞职 淘汰 调其他单位 合计 2023年 2023年 2023年 说明：调其他单位指调集团总部或其他公司。 由上表XX公司的辞职率为X％，考虑到〔1〕．．．，〔2〕．．．，未来X年的辞职率可设定为X-Y％； 淘汰率为X％，考虑到〔1〕．．．，〔2〕．．．，未来X年的淘汰率可设定为X-Y％； 根据调其他单位数据，考虑到〔１〕．．．，〔2〕．．．，预计未来X年调其他单位的人员数量为XX-YY人。 〔2〕管理人员 2023-2023年底，XX公司管理人员流失状况如下表： 年度 退休 辞职 淘汰 转岗 调其他单位 合计 2023年 2023年 2023年 说明：转岗指由管理岗位调到非管理岗位；其他单位指集团总部或其他公司。 由上表XX公司管理人员的辞职率为X％，考虑到〔１〕．．．，〔2〕．．．，未来X年的辞职率可设定为X-Y％； 淘汰率为X％，考虑到〔１〕．．．，〔2〕．．．，未来X年的淘汰率可设定为X-Y％； 转岗率为X％，考虑到〔１〕．．．，〔2〕．．．，未来X年的转岗率可设定为X-Y％； 根据调其他单位数据，考虑到〔１〕．．．，〔2〕．．．，预计未来X年调其他单位的人员数量为XX人。 〔3〕专业人员 ．．．．．． 说明：〔1〕目的：分析总体及各类员工流失的数据，预测未来可能的流动情况，作为人员净需要预测的根底依据；〔2〕辞职〔淘汰／转岗〕率＝辞职〔淘汰／转岗〕总人数／〔年初员工总量＋年末员工总量〕／2；〔3〕分析员工流失中可能存在的问题。 4. 人力资源本钱分析 2023年，XX公司的薪酬福利费用占总收入的比率为XX％，相对XX年，增加〔或减少〕XX％，说明公司薪酬福利支出的经济性减弱〔或加强〕，主要原因：〔１〕．．．；〔2〕．．．． 2023年，XX公司的薪酬福利费用占营业支出的比率为XX％，相对XX年，增加〔或减少〕XX％，出现这种情部的主要因为是：〔１〕〔薪酬福利的变化〕．．．；〔2〕〔其他营业支出的变化〕．．．．，由此看来，控制人员费用已是〔暂不是〕节约本钱的一个关键点。 5. 人力资源投资回报率分析 200X-2023年，XX公司的人力资本投资回报率分别为XX、XX、XX、．．．。呈递增〔递减／不规那么变化〕趋势，说明公司在员工身上投入的有效性加强〔减弱／变化不定〕，主要原因：〔1〕．．．；〔2〕．．．． 说明：〔1〕目的：判断薪酬福利支出的有效性和存在的缺乏，分析原因，作为薪酬政策调整的重要依据〔2〕人力资源投资回报率＝〔营业收入-〔营业支出-薪酬费用-福利费用〕〕÷〔薪酬费用+福利费用〕 （二） 人力资源工作难点 1. 员工队伍建设 通过人力资源现状分析，XX公司在员工队伍建设方面还存在如下问题及挑战： 〔1〕．．．．．．；〔2〕．．．．．．；〔3〕．．．．．．；〔4〕．．．．．．；〔5〕．．．．．．。 说明：主要从员工数量、员工队伍结构、员工整体的知识、经验和专业技能水平等方面进行分析。 2. 人力资源管理 分析人力资源管理现状，XX公司面临如下问题及挑战： 〔1〕．．．．．．；〔2〕．．．．．．；〔3〕．．．．．．；〔4〕．．．．．．；〔5〕．．．．．．。 说明：主要从人力资源管理的招聘选拔、培养开展、绩效管理、薪酬鼓励等方面进行分析。 二. 需求分析〔3-4页〕 （一） 业务规划 1. 业务现状 XX公司有A、B、C．．．等X大板块，各业务板块的根本现状与特点如下表： 序号 业务板块 规模 人员 营运方式 根本特点 1 A 2 B 3 C … ．．． 说明：〔1〕规模指量化经济指标；〔2〕人员：员工队伍结构与数量；〔3〕营运方式：该业务采用的是一种什么方式进行管理和运营的，如“以研发和营销为主，生产外包的营运方式〞或“产供销一条龙的运营方式〞；〔4〕根本特点：该业务的特别之处。 2. 业务规划目标 XX公司，预计到XX年，营业收入将到达XX亿元，利润总额到XX亿元，具体规划目标如下表： 序号 业务板块 营业收入目标 利润总额目标 非量化目标 1 总体 2 A 3 B 4 C … ．．． 说明：非量化目标是指在管理、营销、生产、研发、质量、物流等方面的重点工作目标。 3. 业务规划对人力资源及人力资源管理工作的要求 要实现业务规划目标，各业务板块对于人力资源及人力资源管理工作的要求如下表： 序号 业务板块 对人力资源的要求 对人力资源管理工作的要求 1 A 2 B 3 C … ．．． 说明：〔1〕对人力资源的要求定性的从员工数量、队伍结构、员工整体的知识、经验和专业技能水平等方面描述；〔2〕对人力资源管理工作的要求从人力资源管理的各个模块方面描述。 （二） 数量目标 到2023年，XX公司的员工总量目标为XXX人。按人员分类如下： 人员类型 总体 管理 专业 生产 销售 ．．． 数量目标 ．．． 说明：数据主要由附件：人力资源需求预测得来。 （三） 结构调整目标 1. 总体 到2023年，XX公司的本科及以上学历将提高到XX％，其中硕士及以上学历员工将到达XX人，占XX％。 到2023年，XX公司员工的平均年龄将控制在XX岁以下，其中35岁及以下员工占全体员工的比例由2023年的XX％控制在XX％以上，50岁以上员工由2023年的XX％控制在XX％以下。 2. 管理人员 到2023年，XX公司管理人员中本科及以上学历将提高到XX％，平均年龄控制在XX岁以下。对于管理人员的总体能力素质要求：．．．．．． 3. 专业人员 ．．．．．． 说明：结构调整目标根据公司业务开展对人力资源的要求提出。 （四） 净需求 1. 员工流出 〔1〕员工退休 根据国家相关规定，2023年到2023年退休的员工数量如下表： 年份 2023 2023 2023 ．．． 2023 合计 总体 管理人员 专业人员 ．．． 合计 〔2〕员工辞职 根据设定的员工辞职率，预计到2023年，员工辞职总数为XX-YY人，平均每年X-Y人。其中管理人员XX-YY人，平均每年X-Y人