2023年医院信息安全监管记录表.docx

病院信息收集平安开释记载表 监视反省时刻：2月24日 被检科室 信息科 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 科室主任 数据平安治理 存在平安隐患 整改落实见地建议 留意方案秘密紧信息材料跟数据存储 介质的存放、 运输平安跟保密治理， 保障存储介质的物理平安。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：3月13日 被检科室 全院各科室 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 各科室主任 防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠 咬 等义务 存在平安隐患 局部义务保存方法不当，呈现鼠咬 等景象 整改落实见地建议 取方法做好防尘、防盗、防潮、防 触电、防鼠咬 等义务 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：4月18日 被检科室 全院各科室 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 各科室主任 不得擅自拆装方案机跟装置来源不明 的软件 存在平安隐患 有局部科室职员因义务便利在上 装置了某些软件，招致存在平安故 障 整改落实见地建议 方案机发作缺陷不克不及义务时，不得擅自 维修，应实时向零碎治理员讲演，由系 统治理员或专业技艺职员担当保护 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：5月10日 被检科室 反省局部 全院各科室 信息科 监视反省职员 被反省担当人 各科室主任 监视反省内容择要 科室互联网运用状况 存在平安隐患 不央求上互联网却能够上彀 整改落实见地建议 凡需联接互联网的用户，必须填写计 算机入网央求表，由信息核心布置跟 监控、反省，已接入互联网的用户应妥 善保存其方案机所调配帐号跟暗码，并 对其平安担当。不得运用互联网做任何 与其义务有关的状况，假设因而形成病毒 沾染，其自己敷衍全体义务 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：6月18日 被检科室 机房 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 要紧是机房的平安治理例行反省 存在平安隐患 整改落实见地建议 机房温度不高于25℃,气体消防零碎功 能完好，活期反省灭火气体气压畸形， 空调模范习惯临时24小时无缺陷义务, 效能器运转状况,病院信息零碎运转情 况,电缆线缆走向方案公平，无老化现 象，线径契合标准 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：7月21日 被检科室 机房 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 机房其余各项治理，运转状况记载，机 房的收集线路包含光纤跳线、电缆及光 缆等要做好标志，便利查寻（续前次检 查） 存在平安隐患 整改落实见地建议 治理员必须在上、上班时刻反省机房设 备跟零碎运转状况，并做好运转记载。 装备（UPS电池）寿命到期，要耽误提 出改换方案。如机房觉察不测跟紧迫情 况要实时讲演单元主管，对严格事变要 留意保护现场，并采用武断方法禁止事 态开展，同时向院指点讲演，零碎治理 职员必须增强对收集信息核心装备的 运转监控，仔细处理收集数据,数据损 坏后须实时反省,如呈现过掉应破刻 矫正；觉察收集缺陷等咨询题要实时讲演 并采用照应的方法。有关状况跟操纵及 时记入保护日记。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：8月15日 被检科室 机房 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 信息数据的平安保密义务 存在平安隐患 运用暗码能够访咨询效能器的共享 整改落实见地建议 做好信息数据的平安保密义务，一旦发 现核心效能器有被侵入及恶意攻打记 录，应实时采用方法禁止并向主管指点 讲演；假设觉察网上有色情及政治敏感内 容，实时讲演有关局部处理。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：9月24日 被检科室 机房、全院科室 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员、各科室 电源及UPS治理 存在平安隐患 近段时刻呈现UPS不克不及畸形义务的状况 整改落实见地建议 1、机房内的电源开关、电源插座要明 确标出操纵的装备。 2、不得随意变卦线路跟变卦开关。 3、熟习UPS的义务道理跟操纵规程。 4、对UPS的义务异样状况要做好记载， 并实时联络有关单元进展处理。 5、UPS应妥当颐养，每3个月放电一次 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：10月17日 被检科室 机房 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 严格实行机房职员进入注销轨制（查阅 汗青记载等） 存在平安隐患 要紧防止外来职员访咨询机房 整改落实见地建议 外来职员一概要进展注销，不得约请 有关职员进入收集信息中神思房不雅欣赏， 外单元零碎、线路保护职员如要进入机 房需耽误与收集信息核心职员联络，批 准前方可由治理职员陪伴进入，并做好 注销。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：11月3日 被检科室 机房 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 严格实行机房职员进入注销轨制（查阅 汗青记载等） 存在平安隐患 要紧防止外来职员访咨询机房 整改落实见地建议 外来职员一概要进展注销，不得约请 有关职员进入收集信息中神思房不雅欣赏， 外单元零碎、线路保护职员如要进入机 房需耽误与收集信息核心职员联络，批 准前方可由治理职员陪伴进入，并做好 注销。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：12月23日 被检科室 机房 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 机房效能器、防火墙平安方法 存在平安隐患 要紧防止外来职员访咨询机房，访咨询方案 机 整改落实见地建议 要紧反省的模块：效能器防火墙义务 状况，科室义务状况及交流机，路 由器状况 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：1月15日 被检科室、装备 各楼层交流机（例行年检） 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 交流机及路由器（核心交流机、楼层交 换机、团体内网路由器、经营商路由器、 无线路由器） 存在平安隐患 要紧反省或许整改落实见地建议 电源畸形义务，无毁损状况电源畸形工 作，无毁损状况，装备外表、电扇口、 电源网格无尘土，无污渍、锈蚀，装备 及线缆标示无污损、笔迹明晰。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：2月25日 被检科室、装备 光纤收发器（例行年检） 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 光纤收发器（例行年检） 存在平安隐患 要紧反省或许整改落实见地建议 电源畸形义务，无毁损状况电源畸形工 作，无毁损状况，装备外表、电扇口、 电源网格无尘土，无污渍、锈蚀，装备 及线缆标示无污损、笔迹明晰。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：3月14日 被检科室、装备 各通讯装备 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 通讯装备天然灾祸跟盗抢应急预案（例 行年检） 存在平安隐患 要紧反省或许整改落实见地建议 发作天然灾祸在确认平安后破刻回到 机房反省装备，并向下级指点讲演情 况，积 极做好规复义务；发作盗抢状况后，要 保护好现场而后报警，并向下级指点汇 报 状况，踊跃做好规复义务。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：5月12日 被检科室、装备 机房以及通讯装备，主机等 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科、病院各科室 散热状况、拯救方法方法 存在平安隐患 要紧反省或许整改落实见地建议 发作天然灾祸在确认平安后破刻回到 机房反省装备，并向下级指点讲演情 况，积 极做好规复义务；发作盗抢状况后，要 保护好现场而后报警，并向下级指点汇 报 状况，踊跃做好规复义务。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：6月21日 被检科室 机房例行年检 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 机房其余各项治理，运转状况记载，机 房的收集线路包含光纤跳线、电缆及光 缆等要做好标志，便利查寻，新装电缆 标识跟布置 存在平安隐患 整改落实见地建议 要做到如呈现过掉应破刻矫正；觉察 收集缺陷等咨询题要实时讲演并采用相 应的方法。有关状况跟操纵实时记入维 护日记。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：7月19日 被检科室 信息科 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 信息科职员 装备维修状况，报废状况及在用装备使 用寿命统计 存在平安隐患 装备老化给科室义务带来便利 整改落实见地建议 1.非零碎治理员或专业维修职员不得 擅自维修方案机及其余装备。 2.零碎治理员在接到装备缺陷讲演后， 普通应在一个义务日内实现修复，需延 长维修时刻的应向运用局部说明缘故。 3.零碎治理员不克不及维修时，应实时与供 应商或产物维修核心联络，派专业技艺 职员维修。 4.装备保护应做好记载，并树破治理档 案。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：8月16日 被检科室 全院各科室 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 各科室担当职员 各局部及操纵员在方案机病毒防 治义务(例行年检) 存在平安隐患 病院终端装备越来越多，治理难度越来 越大年夜，病毒查杀方面也需求越来越大年夜的 投入 整改落实见地建议 1不得成心输出方案机病毒； 2不得向不人供应含有方案机病毒的文 件、软件、媒体； 3对在互联网上接纳到来源不明的电子 邮件，不要翻开其附件，防止遭到方案 机病毒的攻打； 4从互联网上单刀直入下载的软件跟阅读器 插件要有牢靠来源，因其能够有毁坏性 次第，必须对此严加防范； 5实时检测、去除方案机信息零碎中的 病毒，无奈去除的，该当敏捷采用隔断、 操纵方法，保护现场跟相干数据，并及 时向零碎治理员讲演。 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：9月23日 被检科室及装备 机房效能器 信息科 反省局部 监视反省职员 被反省担当人 监视反省内容择要 各科室担当职员 效能器运用状况反省，备用效能器例行 年检.包含磁盘读写能否畸形、网关、 剩下容量、电扇能否畸形等状况 存在平安隐患及本卷须知 整改落实见地建议 营业的扩展大年夜使得数据容量逐渐加大年夜，应 留意改换 将各项反省内容记载，并当前每隔两个 月反省一次效能器的容量咨询题！ 反省职员署名： 反省实现时刻： 监视反省时刻：11月13日 被检科室及装备 机房效能器 反省局部 信息科 监视反省职员 被反省担当人 信息科担当职员 监视反省内容择要 机房电源、UPS反省 存在平安隐患及本卷须知 营业的扩展大年夜使得数据容量逐渐加大年夜，应 留意改换 整改落实见地建议 UPS运转外形唆使灯能否畸形！ UPS总负