统计局2023年整体支出绩效自评报告范文2篇.docx

统计局2023年整体支出绩效自评报告2篇 （篇一） 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《xx省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）、《xx市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》（资财绩〔2019〕48号）文件精神，对照2018年度部门整体支出绩效自评主要内容，我局党组高度重视，明确财务室牵头，各业务股室配合，认真组织开展了部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下： 一、单位基本情况 （一）机构设置情况 xx市统计局根据xx市人民政府办公室《关于印发xx市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（资政办发（2010）60号）文件规定，xx市统计局属正科级行政单位。承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规实施情况的职能。截止2018年底，统计局设3个内设机构及5个二级机构。3个内设机构为：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）业务股。5个二级机构为：（一）xx市企业调查队；（二）xx市城市社会经济调查队；（三）xx市统计局计算中心；（四）xx市统计局普查中心；（五）xx市社情民意调查中心。核定编制数为22名，其中：局机关编制7名，含公务员编制6名、机关事业后勤编制1名；局二级机构编制15名，含参公编制6名、事业编制9名。年末在职人员21人，在职人员控制率95.4%。离休人员1人，退休人员11人。 （二）规章制度情况 为确保资金安全高效，按照上级有关政策和文件要求，结合我局实际情况，先后制定了《xx市统计局预算管理制度》《xx市统计局收入管理制度》《xx市统计局支出管理制度》《xx市统计局会计机构管理制度》《xx市统计局项目管理制度》《xx市统计局政府采购管理制度》等一系列规章制度。进一步规范内部管理，强化基础工作，切实加强“三公”经费管控，努力降低行政运行成本，厉行节约，勤俭办事，确保完成全年工作目标任务。 二、资金收支与管理情况 (一）资金收入情况 2018年预算总收入470.98万元。按资金来源分类，包括中央事业费16.15万元，省基层统计调查补助经费及科研课题费5万元，市本级财政资金 445.05万元，其他收入4.78万元。 （二）资金使用管理情况 2018年预算总支出463.98万元。 1、基本支出情况 2018年基本支出决算数为237.24万元，其中工资福利支出199.91万元、一般商品和服务支出23.38万元、对个人和家庭的补助支出13.95万元。基本支出主要用于维持局机关基本运转，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 2、项目支出情况 2018年项目支出决算数为226.74万元，扣除中央事业费支出16.15万元，省基层统计调查补助经费及科研课题支出5万元，其他支出6.51万元及上年结余专项资金74.84万元，2018年实际项目支出决算数为124.24万元。主要用于工业、商贸、能源、投资、服务业、科技、三新产业、房地产及建筑业统计；社情民意调查、政府绩效评价、企业联网直报、统计网络服务及短信平台维护、1%人口抽样调查、农业普查、经济普查、联网直报企业督导以及“四上”企业申报等支出。 三、年度绩效目标申报情况与完成情况及对比分析 （一）年度预算目标申报情况 2018年度绩效目标申报金额为309.37万元。其中基本支出193.57万元，项目支出115.8万元（含据实专项审批专项资金46.8万元）。 整体绩效目标：致力统计改革，搞好“四大工程”建设；夯实统计基础，抓好统计数据质量；为市委、市政府决策提供服务，为经济社会发展提供数据支撑。全市同比一产增幅4.5%、二产增幅6.8%、三产增幅14%。 年度绩效指标：年内完成50家新增“四上”企业申报，对联网直报企业进行督导奖励，确保全市380余家联网直报企业实现直报率100%；对1%人口抽样小区进行人口抽样调查，提供全市人口变动、迁移、就业及住房情况数据。完成省、郴、市各级民意调查项目，确保民意调查公众满意度达95%以上；完成第三次全国农业普查数据分析、汇总，形成永久资料及后期成果运用；做好第四次全国经济普查前期清查摸底工作。 （二）绩效目标完成情况及对比 1、预算配置 在职人员控制率：2018年我局在职人员编制数22人，年末实际在职人数21人，在职人员控制率为95.4%。 “三公经费”变动率：2017年“三公经费”预算数为27.22万元，2018年“三公经费”预算数为25.86万元，决算数为6.15万元，“三公经费”变动率为-5%。 2、预算执行和管理 2018年我局本级预算资金年底到位445.05万元，基本支出经费到位率100%。项目支出经费213.4万元，其中2018年年中追加经济普查经费21万元，县市考核工作经费8万元，2017年新增“四上”企业奖励经费51万元，2017年“四上”企业申报工作经遇9.6万元，投入产出调查工作经费4万元及市营商环境评价调查工作经费4万元。由于部分项目属跨年度连续项目，且资金安排时间不及时等原因，导致年终专项资金结余较多。 公用经费控制率：2018年预算安排公用经费总额20.48万元，实际支出公用经费23.38万元，公用经费控制率为14.16%。主要原因是公用经费不足。 “三公经费”控制率：2018年“三公经费”预算数为 25.86万元，决算数为6.15万元，“三公经费”控制率为－76.21%。 （三）部门整体支出绩效评价 1、评价依据 评价根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、省委办、省政府办《关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发〔2019〕10号）、《xx市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》（资财绩〔2019〕48号）等文件要求，对2018年部门整体支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，资金使用效果等进行科学评价。 2、自评结果 2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标，评价指标自评得分96分。 四、年度履职情况及履职效益分析 （一）强化综合治统，形成统计工作合力。 1.进一步巩固综合治统工作格局。去年，市政府办公室下发了《关于加强综合治统工作的通知》（资政办函〔2017〕13号)，明确了各乡镇（街道）和市直部门综合治统工作职责，建立了联席会议机制、对口联系机制、信息共享机制、数据联审机制等综合治统工作的长效机制。今年以来，市国民经济核算协调领导小组多次召开联席会议，调度全市GDP等主要经济社会指标完成情况，进一步巩固了综合治统工作格局，凝聚起推动统计工作的强大合力。 2.强化市政府对统计工作的领导。充分发挥市国民经济核算协调领导小组对全市统计工作的领导作用，以市国民经济核算协调领导小组名义下发文件7个，将综合治统工作落到实处。 3.加大统计工作考核力度。将地区生产总值、产业投资、研发投入和技术创新等经济指标及主要经济指标增长率排位前移加分纳入了市委、市政府对乡镇（街道）综合绩效评估。将统计工作、经济普查和“四上”企业清查纳入了市委、市政府对市直及驻资单位的综合绩效评估。 （二）多措并举抓实统计工作，为统计发展履职担责。 1.强力推进“四上”企业申报工作。市政府下发了《关于进一步做好2018年“四上”单位申报工作的通知》（资政办函〔2018〕52号），明确2018年工作目标，进一步夯实各乡镇（街道）和责任部门的主体责任，加大扶持力度，建立激励机制，为全市“四上”单位申报工作提供了有力保障。对达到规模且成功申报入库的工业企业奖励2万元/家，其他商业企业和服务企业奖励1万元/家，个体工商户转为企业并入统“四上”的1万元/家，今年扩大了奖励范围，对5000万元以上名录申报投资项目和限额以上商贸个体户奖励5000元/家。2018年，全市共完成新增“四上”企业42 家，占郴政办函〔2018〕69号文件下达目标任务37家的113.5%。积极向市政府争取资金，兑现2017年新增“四上”企业奖励资金51万元。 2.持续开展企业联网直报督导工作。按照《xx市联网直报企业统计工作督导实施方案（试行）》（郴政办函〔2017〕4号）要求，由主管部门牵头、统计部门、各乡镇（街道）、开发区配合，持续抓好联网直报督导工作。规模以上工业企业由经信部门牵头督导，限额以上批发零售业和住宿餐饮业企业由商务部门牵头督导，规模以上服务业企业、固定资产投资由发改部门牵头督导，资质以上建筑业企业由住建部门牵头督导，房地产开发经营企业由房产部门牵头督导。督导工作重点是指导企业如实上报统计数据，确保应统尽统；督导企业加强统计基础工作，建立健全统计台账，确保联网直报统计报表与统计台账、企业自有生产台账、财务报表一致。根据联网直报督导结果，对联网直报先进企业下发了表彰通报，共兑现统计联网直报基层补助16.8万元。 3.认真做好第四次全国经济普查准备工作。一是加强组织领导。成立了以侯峥辉常务副市长任组长，22个部门组成的xx市第四次全国经济普查领导小组，领导小组办公室设在市统计局。全市13个乡镇（街道）及开发区7月底前都组建了第四次全国经济普查领导小组及其办公室。9月3日，我市召开第四次全国经济普查工作动员会，市委常委、常务副市长侯峥辉到会并讲话。二是加强业务培训。8月3日，市经普办举办第四次全国经济普查单位清查前期准备工作业务培训会议，市经普办全体业务骨干、13个乡镇（街道）经普办业务骨干各1人参加培训。全市所有乡镇（街道）均召开了对村（社区）普查指导员、普查员的业务培训会议，我局安排局业务骨干在各乡镇（街道）业务培训会上进行了单位清查业务讲解。三是扎实开展单位清查。坚持“地毯式”清查要求，建立按日通报和值班值守制度。开展了“十一”长假期间入户清查集中攻坚工作。通过市、乡经普办普查人员近3个月的不懈努力，圆满完成了经济普查单位清查工作任务，全市共清查登记法人单位3192家、产业活动单位3884家（含单产业法人单位个数）、个体经营户24482户，为普查入户登记奠定了坚实基础。 4.加强基本单位名录库的审核和更新。按照省、xx市统计局的统一布置，认真做好基本单位名录库平台部门数据处理工作，并把维护工作按地址分解到乡镇核实上报。一是建立基本单位名录库适时维护更新的长效机制。局内各专业加强配合，“四上”单位日常维护工作由专业人员适时根据企业上报情况到平台进行日常维护。各乡镇、街道根据日常掌握的企业信息及时在基本单位名录库平台维护更新。二是建立部门之间数据提供、交流与共享常态化机制。工商部门按月反馈新增、变更和注销的基本单位信息，税务部门按季反馈纳税企业基本信息。根据部门注册登记资料及时将符合入统条件的企业新建到基本单位名录库平台，采取实地核实与部门反馈信息相结合，确保名录库信息完整真实。今年共处理新增企业信息362条，变更信息468条。 5.加强统计队伍建设。一是加强统计力量。今年我局通过公开招考的方式从乡镇选调了2名业务骨干，通过全省公务员考试招考录用公务员1名，通过公开招聘录用了2名临聘人员，全年共计新增5名工作人员，充实了我局干部队伍的力量。二是加大干部培养力度。今年分别派干部脱产到深圳大学继续教育学院参加统计系统干部“三新”统计提升培训班一周，脱产到江西南昌、河南郑州参加第79期和第85期《全国统计系统专业知识基础培训》学习一个月；各专业人员分别到省局或xx市局轮训了1-2次。让干部增长了知识、开阔了视野。三是关心干部成长。重视事业编制人员岗位设置。制定了《xx市统计局岗位竞聘方案》，聘用高级统计师1名，专业技术十级岗位有4名同志竞聘。落实《职务与职