2023年风险辩识风险评价风险控制制度范文.docx

学海无涯 风险辩识、风险评价、风险操纵制度 一、编制目的全面识别工程部消费运营活动过程中的风险源，精确做出评价检测，为有效操纵治理提供途径和方法。二、适用范围1.本制度适用于工程部平安消费治理涉及所有风险源辨识、风险评价和风险操纵筹划的活动与过程。2.平安科为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予监视施行。三、术语〔一〕风险源可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。〔二〕风险源辨识识别风险源的存在并确定其特性的过程。〔三〕风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。〔四〕风险评价评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。〔五〕可容许风险按照组织的法律义务和平安消费方针，已降至组织可接受程度的风险。四、工作制度〔一〕职责1.工程经理审核批准工程风险源清单及各科室、各施工队上报的职业健康、平安目的指标和治理方案。2.平安科负责风险源综合监视治理，汇总工程部风险源清单，编制风险危险源台帐。负责组织对风险源辨识评价成果、治理方案的审查。3.各施工队负责对设备购置、使用、维护过程中的风险源进展监视治理，参加对工程上报的风险源辨识评价成果、治理方案的审查。4.综合办公室负责办公区风险源的辨识评价及治理。5.各施工队负责人负责组织相关人员辨识辖区内的风险源并组织评价，编制、施行职业健康平安治理方案。〔二〕工作程序1.风险源辨识和风险评价的时机1.1工程部平安消费治理体系建立之初和变更时。1.2工程工程开工前。1.3法律法规要求发生严峻变更时。1.4发生严峻平安事故、职业病、财产损失或相关方严峻投诉时。1.5每年年初进展风险源辨识和评价更新时。1.6施工工艺或条件发生严峻变更时。2.风险源辨识的过程2.1各科室、各施工队应指定风险源辨识人。2.2各科室、各施工队指定的风险源辨识人应具有相应的辨识才能，并通过风险源辨识的专项培训。2.3各科室、各施工队按照消费运营活动或效劳过程，确定所管辖的作业活动。2.4各科室、各施工队对所管辖的作业活动逐一辨识期间存在的风险源。2.5各科室、各施工队应将其辨识出的风险源填入风险源辨识表中并上报平安科。2.6平安科应对各部门、各施工队上报的风险源清单进展审核确认，并归纳汇总为工程部风险源清单。3.风险源辨识的方法3.1各科室、各施工队应按照所管辖的作业活动的特性，选用不同的风险源辨识方法。风险源辨识方法包括：现场观察法和平安检查表法。3.2现场观察法亦称经历推断法，是指风险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在风险源做出推断的方法。3.3平安检查表法：亦称SCL法，是指风险源的辨识人运用已编制好的平安检查表对某一工作环境内的作业活动进展平安检查，以辨识其间是否存在风险源的方法。平安检查表一般由平安科组织相关专业人员、治理者、操作人员共同编制，并行文下发生各有关科室，作为进展风险源辨识的按照。平安检查表通常采纳以下格式：序号检查工程检查内容检查方法检查结果检查意见备注123各科室、各施工队在风险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和特别规的活动，所有进入作业现场人员的活动，作业现场内所有的设备，风险情况发生的时态、状态、类型；以及风险源的分布，损害方式和途径。4.组织风险评价4.1各科室、各施工队负责其职责范围内的风险评价。4.2风险评价的过程工程部应组织相关专业人员组成风险评价小组。风险评价小组成员在投入评价工作前应接受相关知识的培训。风险评价小组应针对风险源清单中的每一风险要素逐一做出风险程度评价。风险评价小组应将风险评价的结果填入风险评价表中。4.3风险评价按照