2023年销售管理制度.docx

销售管理制度 篇一：公司企业销售管理制度 销售管理制度 第一章 总那么 第一条 以质量求生存，以品种求开展，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我司产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我司产品销售管理的目标。 第二章 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握以下各点： 1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术 2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品开展的新动向，做到知彼，掌握信息，力求企业开展，处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体方案。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术开展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 第三章 经营决策 第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分 析，由市场销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。 第七条 经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产方案的依据。 第四章 产销平衡及签订合同 第八条 。 第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。 第十条 销售科根据年度生产方案，销售合同，编制年度销售方案，根据市场供求形势编报季度和月度销售方案，于月前十天报方案科以便综合平衡产销衔接。 第十一条 参加各类订货会议，要本着先国家方案，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原那么，稳固开展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。 第五章 编制产品发运方案，组织回笼资金 第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运方案，做好预报铁路发运方案的工作。 第十四条 发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原那么，处理好主次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单〞、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。 第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入方案，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。 第十七条 确立为用户效劳的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。 第六章 建立产品销售信息反响制度 第十八条 市场销售部每年需要一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。 第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反响有关部门处理。 第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。 十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式 企业市调查及预测工作管理制度 搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。 第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、方案科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。 第二条 市调查及预测的主要内容及分工： 1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。 4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中开展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。 5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。 6. 搜集国外同行业同类产品更新技术开展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。 第三条 市场调查方式： 1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售效劳方面的意见。根据反响资料写出分析报告。 2. 组织公司领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。 3. 销售人员应利用中货会与用户接触的时机，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。 4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反响。 5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，稳固供需关系，开展互利协作，增加本厂产品竞争能力。 6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。 第四条 市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。 篇二：销售管理规定 销售管理规定 第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产的平安与完整，加强对销售与收款的内部控制，标准销售与产品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况，特制定本制度。 第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根据业务量设置“一岗多人〞，如需要在本部门以“一人多岗〞的形式设置岗位，那么必须符合“岗位不相容〞原那么。 第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，开具销售发票，收取款项等内容。 第四条 销售部工作岗位职责 4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户市场拓展。客户档案的建立，包括：客户根本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。 4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。 4.3 负责销售产品的到货情况反响，应收款的追踪，负责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各个环节，确保公司的财产平安与市场信誉。 第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单）评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售，并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。 第六条 销售收款 公司不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况，财务应收会计确认款项到账反响给销售，应收会计确认入账及应收账款情况。 第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销售存档。 第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售，销货合同金额在50万元以下销售经理审批，50至200万元副董事长审批，200万元以上的须经董事长审批。 第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门，负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、办理退货、提供有关售后效劳。销售统计员根据发货通知及发货情况，在用友系统录入销售。 第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。 第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。 第十二条 销售控制 12.1签订合同：对老客户销售，可订立常年的销售合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，假设是常年的客户也可签订常年合同，价格波动时以销售订单的方式代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的，审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、销售订单送财务存档。 12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。 第十三条 发货控制 13.1公司产品销售的流程，根据客户的订购单 等填写“货物（销售）出库申请书〞，经销售经理审批后，出库申请书一式三联，一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书〞，出库通知书一式四联，一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫，磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库，保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产方案通知单（一式两联）一联通知生产部生产、确定交货时间。 13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货，凭财务出库通知书发货后，填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联，连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联，仓管员签字，由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行，门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。 13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额，假设满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书，门卫放行。否那么应提交董事长审批，确认是否发货。 第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后，财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款：A可通知客户直接将款项汇入公司的账户上。B：现金收款的应即时带着客户或承运人将现金缴到公司资金管理人手中。 第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单，及时与客户核对到货情况，将到货确认回执转交财务，并每月与销售客户核对相符。 第十六条 销售退回和折让控制 16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后，应立即同该客户取得联系，并对退货或折让的原因详加调查，以确认购销双方及承运单位的责任。 16.2假设客户因为本公司的责任而要求折让售价，业务员应当书写产品折让报告，经 销售部经理审批，公司分管副董事长审批后办理。 16.3退货的流程：客户提出因质量等问题进行退货，销售部联合质检部门（化验室）确认后，销售部开具退货通知书给客户，客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库，仓库填红字出库单，仓管员、主管签字，并交销售部、财务、客户各一联，仓库留存一联。对于已开票的销售，销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单，财务部及时进行相应的账务处理。 第十七条 收款控制 17.1企业应当按照现金管理暂行条例、支付结算方法等规定，及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款，应当通过企业核定的账户进行结算。 17.2企业确认商品销售收入，必须同时满足以下条件： （一）业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给